2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

414 Bundesamt für metrologie
Das Bundesamt für Metrologie wird seit 1999 nach den Grundsätzen
von FLAG geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag wurde
vom Bundesrat für die Periode 2008–2011 erteilt und aufgrund
der Umwandlung des METAS in eine dezentrale Verwaltungseinheit
bis 2012 verlängert.
erfolgsrechnung
Globalbudget
Funktionsertrag
E5100.0001 14 454 439
Der Funktionsertrag umfasst Erträge aus metrologischen Dienstleistungen
und Eichgebührenanteile zur Abgeltung von Dienstleistungen
zugunsten des Schweizerischen Eichdienstes sowie
Drittmittel aus EU-Forschungsgeldern unter dem 7. Rahmenprogramm
(European Metrology Research and Development
Programme [EMRP]).
• fw 10 481 480
• nf 365 998
• LV 3 606 961
Die fw-Erträge liegen mit 483 080 Franken über dem Voranschlag.
Der Hauptgrund dafür sind die höheren Erträge bei den
Drittmitteln von 320 556 Franken, da im Rahmen der EMRP-Projekte
mehr geleistet wurde als ursprünglich geplant; zudem liegen
alle übrigen Erträge leicht über dem Voranschlag. Die nf-
Erträge sind einerseits auf die Auflösung von Rückstellungen
für Ferien-/Überzeit (Fr. 142 408) sowie auf die teilweise Auflösung
der Rückstellung für den Abbruch des Zeitzeichensenders
in Prangins (Fr. 100 000), andererseits auf die Anpassung von
Ertragsabgrenzungen zurückzuführen.
Die Differenz zum Totalerlös in den Produktgruppen erklärt sich
durch Erträge, die ausserhalb der Kernprodukte erbracht werden
(wie Verrechnung Parkplätze an Mitarbeitende, die Entschädigung
für die Standortlogistik Wabern für die Schweizerische
Akkreditierungsstelle sowie diverse übrige Erlöse).
Funktionsaufwand
A6100.0001 37 598 608
Der Funktionsaufwand umfasst den Personalaufwand, die Miete
und die Nebenkosten sowie Sachmittel, Abschreibungen und
den übrigen Betriebsaufwand.
• fw 27 031 320
• nf 2 113 317
• LV 8 453 971
Der Funktionsaufwand liegt insgesamt 1 730 992 Franken (-4,4 %)
unter dem Voranschlag. Davon entfallen 1 162 280 Franken auf
den fw-Aufwand. Der Personalaufwand fällt infolge der Übernahme
der ehemaligen Sektion Instrumente und Laboratorien
des BAFU sowie Vorrekrutierungen für die Übernahme und den
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
04 Justiz- und Polizeidepartement
Neuaufbau von Eichstellen und den Transfer in eine dezentrale
Verwaltungseinheit höher aus als die veranschlagten Werte. Im
Gegenzug konnte der übrige Aufwand wie Unterhalt und Reparaturen
von Maschinen/Apparaten, Aufwand für Sachmittel
sowie übriger Betriebsaufwand um 2,2 Millionen reduziert werden.
Die Unterschreitung des nf-Aufwandes um 253 683 Franken
ist auf tiefere Abschreibungen zurückzuführen. Die Unterschreitung
von 315 029 Franken im LV-Bereich ist vor allem auf die tiefere
Miete für den Kalibrierkanal für hydrologische Messflügel
(ehemals BAFU) sowie auf die nicht beanspruchten Leistungen
des DLZ Personals zurückzuführen. Es wurden zweckgebundene
Reserven in der Höhe von 180 900 Franken gebildet.
aufwandkredite ausserhalb des Globalbudgets
Beiträge an internationale organisationen
A6210.0108 345 613
BG vom 9.6.1977 über das Messwesen (SR 941.20).
Auf Staatsverträgen basierende Jahresbeiträge an die für die weltweite
Metrologiezusammenarbeit wesentlichen internationalen
Organisationen: Bureau International des Poids et Mesures
(BIPM) und Organisation Internationale de Métrologie Légale
(OIML). Jahresbeitrag für die Sekretariatskosten EMRP.
• Pflichtbeiträge an internationale Organisationen fw 345 613
Die Pflichtbeiträge an internationale Organisationen liegen aufgrund
der Senkung des Budgetanteils der Schweiz am Budget des
BIPM gut 20 Prozent oder rund 84 000 Franken unter dem Voranschlag
2011.
investitionsrechnung
Globalbudget
investitionseinnahmen
(sach- und immaterielle anlagen, Vorräte)
E7100.0001 2 817
Erlöse aus Verkauf von Instrumenten
• fw 2 817
Im Jahr 2011 konnten Sachanlagen, die METAS nicht mehr
benötigt, verkauft werden. Diese waren bereits vollständig abgeschrieben.
investitionsausgaben
(sach- und immaterielle anlagen, Vorräte)
A8100.0001 2 740 228
Investitionen für Instrumente, Fahrzeuge sowie Informatikmittel
mit einem Aktivierungswert von über 5000 Franken.
• fw 2 740 228
Die Investitionsausgaben liegen infolge Liefer- und Projektverzögerungen
um 374 772 Franken unter dem Voranschlag (nach
der Krediterhöhung durch Geltendmachung der zweckgebundenen
Reserven in der Höhe von Fr. 915 000). Es wurden zweckgebundene
Reserven in der Höhe von 352 600 Franken gebildet.
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