2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...
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704 staatssekretariat für wirtschaft<br />
Fortsetzung<br />
raummiete<br />
A2113.0001 8 456 973<br />
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 8 456 973<br />
Der Mehraufwand von rund 0,6 Millionen gegenüber der Rechnung<br />
2010 erklärt sich wie folgt: Dem SECO steht seit dem<br />
Umzug an den Holzikofenweg 36 eine weitaus grössere Flächen<br />
zur Verfügung als an den früheren Standorten Effingerstrasse<br />
1 und Belpstrasse 14–18. Zudem wurden bisher alle Kosten für<br />
Büros im Ausland dem EDA belastet. Neu werden die Kosten der<br />
Büros im Ausland im Sinne der Transparenz den effektiven Nutzerorganisationen<br />
(darunter auch dem SECO) belastet.<br />
informatik sachaufwand<br />
A2114.0001 8 293 610<br />
Verordnung vom 26.9.2003 über die Informatik und Telekommunikation<br />
in der Bundesverwaltung (BinfV; SR 172.010.58).<br />
Betrieb und Unterhalt sowie Weiterentwicklung der allgemeinen<br />
und fachspezifischen Informatik zur Unterstützung aller<br />
Aufgaben der Verwaltungseinheit.<br />
• HW-Informatik fw 27 799<br />
• SW-Informatik fw 67 082<br />
• SW-Lizenzen fw 285<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 1 938 047<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 5 123 304<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 1 137 094<br />
Der Minderaufwand von rund 0,1 Millionen ist auf den geringeren<br />
Aufwand für externe Support- und Wartungskosten zurückzuführen,<br />
dem ein leichtes Plus an solchen Aufwänden bei den<br />
internen Leistungserbringern gegenübersteht. Diese Schwankungen<br />
werden primär durch die Stabilität der Systeme bzw. die Erfordernis<br />
zu ungeplanten technischen Interventionen beeinflusst.<br />
Beratungsaufwand<br />
A2115.0001 3 535 298<br />
Kosten für den Beizug externer Experten, Berater sowie für Kommissionen.<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 1 256 665<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 2 013 342<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 144 526<br />
• Kommissionen fw 120 765<br />
Der Minderaufwand von rund 0,8 Millionen gegenüber dem<br />
Voranschlag 2011 erklärt sich wie folgt: Einerseits wurden<br />
0,7 Millionen weniger aufgewendet, da der Personalbestand im<br />
Hinblick auf die Freihandelsverhandlungen weniger rasch aufgestockt<br />
wurde als geplant und da für die Arbeiten im Zusammenhang<br />
mit dem THG eine Stelle während sechs Monaten<br />
vakant blieb. Andererseits resultierte ein Minderaufwand von<br />
0,1 Millionen für die Verrechnung der Tätigkeiten des Schweizerischen<br />
Instituts für Rechtsvergleichung (SIR), denn 2011 hat<br />
kein Projekt stattgefunden.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
278<br />
staatsrechnung Band <strong>2B</strong> | 2011<br />
07 Volkswirtschaftsdepartement<br />
Übriger Betriebsaufwand<br />
A2119.0001 7 677 875<br />
Sämtliche Auslagen für Informationen über Europa, Konjunktur-Monitoring,<br />
Wirtschaftsverhandlungen, Transporte mit<br />
Flugzeug oder Bahn, Reisen und Konferenzen, Information und<br />
Kommunikation sowie Verwaltungsaufwand.<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften fw 2 421<br />
• Übriger Unterhalt fw 24 555<br />
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) fw 27 943<br />
• Post- und Versandspesen fw 319 290<br />
• Transporte und Betriebsstoffe fw 1 886<br />
• Steuern und Abgaben fw 2 473<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,<br />
Zeitschriften fw 524 465<br />
• Externe Dienstleistungen fw 1 898 765<br />
• Effektive Spesen fw 2 364 471<br />
• Debitorenverluste fw 2 563<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 1 144 607<br />
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 577 650<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften LV 1 332<br />
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 31 052<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 83 605<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,<br />
Zeitschriften LV 416 706<br />
• Dienstleistungen LV 254 091<br />
Der Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag 2011<br />
(-3,7 Mio.) ist wie folgt entstanden: Für die WTO-Ministerkonferenz<br />
wurde analog der Kosten der Vorjahreskonferenz ein Nachtragskredit<br />
von 3 Millionen bewilligt. Da Ausschreitungen und<br />
Schäden vermieden werden konnten, fiel der effektive Aufwand<br />
um 2 Millionen tiefer aus. Das Integrationsbüro verzeichnete<br />
zudem Minderaufwendungen von etwa 0,8 Millionen, da weniger<br />
Publikationen zur Personenfreizügigkeit und zur Europapolitik<br />
veröffentlicht wurden und da im Rahmen der sektoriellen<br />
Verhandlungen zwischen der Schweiz und Europa weniger Reisen<br />
nach Brüssel stattfanden als geplant. Dazu kommen diverse<br />
Minderaufwände in Höhe von insgesamt 0,5 Millionen in verschiedenen<br />
Bereichen wie Auslandreisen, Kommunikation,<br />
Übersetzungen und Förderung von Biotreibstoffen. Bei der Leistungsverrechnung<br />
hat das Bundesamt für Bauten und Logistik<br />
(BBL) zudem nicht die gesamten budgetierten Leistungen belastet<br />
(-0,4 Mio.).<br />
abschreibungen verwaltungsvermögen<br />
A2180.0001 213 305<br />
Abschreibungen auf Multifunktionsgeräte, Geräte für das Labor<br />
in Zürich im Bereich der Arbeitsbedingungen sowie für den Personenwagen<br />
der Direktorin.<br />
• Abschreibungen Mobilien nf 213 305<br />
Die Aktivierung der Software erfolgt durch Projektverzug erst<br />
im 2012. Somit erfolgt gegenüber dem Voranschlag ein Minderaufwand<br />
in den Abschreibungen Software (Kreditrest von rund<br />
Fr. 35 000).
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