2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

504 bundesamt für sport
Fortsetzung
kosten- und leistungsrechnung
produktgruppe 1
eidgenössische hochschule für sport
magglingen (ehsm)
Die EHSM ist ein Ausbildungszentrum auf Fachhochschulstufe
mit einem breit gefächerten Sportausbildungsangebot für Sportfachleute
im Allgemeinen und speziellen Studienangeboten für
SportlehrerInnen, TrainerInnen, J+S-LeiterInnen u.a.m. Das
Ausbildungsangebot situiert sich auf der einen Seite mit Vollzeitstudien
auf Hochschulebene, Teilzeitstudien z.B. im Bereich
Trainer (vom BBT anerkannter Berufsabschluss) bis hin zu Kursen
auf Kaderstufe im Bereich J+S und Sport in der Armee.
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
In der anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungstätigkeit
der EHSM steht der Sport treibende Mensch – jeden
Alters, Geschlechts, Leistungs- und Bildungsniveaus – im Zentrum
des Interesses. Der interdisziplinäre Zugang zu allen F+E
Fragen ist Schlüssel-Charakteristikum Magglingens. Der disziplinäre
Fächer erstreckt sich von Sportmedizin über Sportphysiotherapie,
Sportphysiologie und Trainingswissenschaften bis hin
zu Sportpsychologie/Sozialwissenschaften, Sportepidemiologie,
Prävention und Gesundheitsförderung sowie Sportökonomie.
Mit der Integration der Sportmedien (2008) werden zudem Medienprodukte
für Bildung, Unterricht, Training und Information
im Sport an der EHSM entwickelt, konzipiert und realisiert. Das
Produkt Sportmedien bietet Beratung und Lehre in den Bereichen
Mediengestaltung und Medieneinsatz im Sport und entwickelt
ein mediendidaktisches Kompetenzzentrum für den Sport.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Umsetzung J+S-Programm für
5- bis 10-Jährige (J+S-Kids)
Bachelor- und Masterstudiengänge,
Nachdiplomstudien
Beitrag zur Umsetzung einer integrierten
Strategie der Spitzensportförderung
Schweiz (Leistungsvereinbarungen
bzw. Verbands-
konzepte): Die EHSM unterstützt
im Spitzensport die prioritären
Sportarten mit geeigneten Dienstleistungen
und F+E Produkten
(Forschung + Entwicklung)
erlöse und kosten
Anzahl Teilnehmende in J+S-
Kursen Kids
50 000 76 544
Anzahl Studiengänge 7 8
Anzahl «Dienstleistungs-pakete»
für Verbände
10 12
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 5,2 4,8 4,8 – –
Kosten 42,9 45,5 43,9 -1,6 -3,5
Saldo -37,7 -40,7 -39,1
Kostendeckungsgrad 12 % 11 % 11 %
bemerkungen
Die Erlöse entsprechen dem Voranschlagswert. Aufgrund der
Sparvorgaben aus dem Konsolidierungsprogramm KOP liegen
die Erlöse unter dem Vorjahreswert (Einstellung Printausgabe
der Fachzeitschrift «mobile»).
Die Minderkosten sind im Wesentlichen auf tiefere Kosten im
Bereich der Bewirtschaftung des J+S-Leihmaterials durch den
Verteidigungsbereich zurückzuführen («Instandhaltung Systeme
und Material» sowie «Nach- und Rückschub»).