2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

301 Generalsekretariat EDi
Fortsetzung
• Pauschalspesen fw 509
• Debitorenverluste fw 800
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 118 447
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 108 092
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 3 201
• Transporte und Betriebsstoffe LV 108 103
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 108 149
• Dienstleistungen LV 6 702
Im Übrigen Betriebsaufwand wurde der Voranschlag um insgesamt
rund 114 000 Franken unterschritten. V.a. im Bereich der
Post- und Versandspesen sowie beim Bürobedarf resultierten
grössere Kreditreste (rund Fr. 165 000). Zudem konnten in verschiedenen
weiteren Bereichen wie etwa den Spesen und beim
sonstigen Betriebsaufwand zusätzliche Minderausgaben verzeichnet
werden. Demgegenüber stieg der LV-Bedarf bei den
Repräsentationstransporten um 27 000 Franken gegenüber dem
Budget. Zudem wurden insbesondere bei den externen Dienstleistungen
rund 99 000 Franken mehr ausgegeben. Dies ist insbesondere
auf erhöhte Aufwendungen im Übersetzungsbereich,
eine erhöhte Projektaktivität bei der Fachstelle Rassismusbekämpfung
und auf die Realisierung diverser HR-Projekte (Promotionsvideos)
zurückzuführen.
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
A2190.0010 1 583
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 1 583
Für nicht bezogene Ferien des Personals sind Rückstellungen zu
bilden. Da die Veränderungen bestehender Rückstellungen in
der Regel im Voranschlag nicht bekannt sind, können sie auch
nicht budgetiert werden. Dies gilt besonders für die Rückstellung
als Folge nicht bezogener Ferien-, Überzeit- und anderer
Zeitguthaben. Insgesamt belaufen sich die gesamten Rückstellungen
in diesem Bereich auf 0,9 Millionen.
Massnahmen Prävention Rassismus
A2310.0139 697 697
Strafgesetzbuch vom 21.12.1937 (StGB; SR 311.0), Art. 386, V vom
14.10.2009 über Menschenrechts- und Antirassismusprojekte
(SR 151.21), Massnahmen zur Prävention von Rassismus gemäss
BRB vom 23.2.2005.
Empfänger sind öffentliche Institutionen (z.B. Schulen) sowie
private Organisationen (z.B. Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus).
Unterstützt werden Bildungs-, Sensibilisierungsund
Präventionsprojekte zur Prävention von Antisemitismus,
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Besonders berücksichtigt
werden Projekte im schulischen Bereich.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 697 697
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Beitrag swissmedic
A2310.0408 15 623 900
Heilmittelgesetz vom 15.12.2000 (HMG; SR 812.21), Art. 77
Abs. 3.
Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Schweiz.
Heilmittelinstitutes (SWISSMEDIC) gemäss Leistungsauftrag.
• Beiträge an eigene Institutionen fw 15 623 900
schweizerisches Nationalmuseum
A2310.0469 25 873 300
Bundesgesetz vom 12.6.2009 über Museen und Sammlungen
des Bundes (MSG; SR 432.30), Art. 17. Abs. 1.
Finanzierungsbeitrag an das Schweizerische Nationalmuseum
(SNM). Unter dem Dach des SNM sind die drei Museen Landesmuseum
Zürich, Château de Prangins und das Forum Schweizer
Geschichte Schwyz sowie das Sammlungszentrum in Affoltern
am Albis vereint. Die Museen präsentieren in ihren Dauerausstellungen
Schweizer Kulturgeschichte von den Anfängen bis
heute und erschliessen die schweizerische Identität und die
Vielfalt der Geschichte und Kultur unseres Landes. Zusätzliche
Eindrücke bieten Wechselausstellungen zu aktuellen Themen.
Zudem ist das SNM kuratorisch für das Zunfthaus zur Meisen
Zürich und das Museo doganale Cantine di Gandria tätig.
Das Herzstück des Schweizerischen Nationalmuseums ist das
Sammlungszentrum in Affoltern am Abis, in dem rund 820 000
Objekte konserviert, restauriert und gelagert werden. Das SNM
wurde als öffentlich-rechtliche Anstalt per 1.1.2010 aus der zentralen
Bundesverwaltung (BAK) ausgelagert.
• Beiträge an eigene Institutionen fw 25 873 300
Beitrag an Unterbringung schweizerisches
Nationalmuseum
A2310.0470 16 796 930
Bundesgesetz vom 12.6.2009 über Museen und Sammlungen
des Bundes (MSG; SR 432.30), Art. 16.
Abgeltung der Nutzung der bundeseigenen Liegenschaften
durch das SNM, basierend auf dem kostenorientierten Mietermodell
des BBL. Dieser Beitrag ist finanzierungs-, nicht aber
ausgabenwirksam (kein Mittelfluss). Er setzt sich aus kalkulatorischen
Abschreibungen und Kapitalkosten zuzüglich einer
Bearbeitungsgebühr (Verwaltungskosten BBL) zusammen. Der
Unterbringungsaufwand wird im BBL vereinnahmt (Kredit
E1500.0107 Immobilien-Erträge).
• Beiträge an eigene Institutionen fw 16 796 930