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806 Bundesamt für Strassen Fortsetzung reserven • Bildung zweckgebundene Reserven 402 000 • Verwendung zweckgebundene Reserven 1 909 234 • Rückgabe von zweckgebundenen Reserven 350 000 Begründung zu Bildung: Infolge von Projektverzögerungen wurden folgende Reserven gebildet: • Neues Fahrkartenregister • Datenmanagement 2010 fw = finanzierungswirksam nf = nicht finanzierungswirksam LV = Leistungsverrechnung 370 Staatsrechnung Band 2B | 2011 08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Begründung zu Verwendung: Im Laufe von 2011 sind Rechnungen zu folgenden Reserven eingegangen: • Datenmigration LVS • MOFIS-FABER-ADMAS • Datenmanagement 2010 • Neues Fahrkartenregister • Projekt OBV 3 (Datenaustausch CH/D) • Digitaler Fahrtenschreiber Rückgabe von zweckgebundenen Reserven: • Monitoring MOFIS • Monitoring FABER (Fahrberechtigungsregister) • Projekt Entflechtung FL/CH bei FABER und ADMAS Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band 1, Ziffer 8, Anhang 2.
806 Bundesamt für Strassen Fortsetzung kosten- und leistungsrechnung produktgruppe 1 Strassennetze umschreibung der produktgruppe In der Produktgruppe Strassennetze werden Anforderungen an die Strasseninfrastruktur erforscht, Standards festgelegt, das Nationalstrassennetz und das Hauptstrassennetz von wirkungs- bzw. leistungsziele 2011 fw = finanzierungswirksam nf = nicht finanzierungswirksam LV = Leistungsverrechnung Staatsrechnung Band 2B | 2011 08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Ziele Indikatoren Standards IST-Wert/Bemerkungen Basisdaten zu Netzinformationen sind aktuell Durchführung von integralen Audits (Projektaudits, Netzaudits, Sicherheitsaudits) Überprüfung (Normen min. alle 7 Jahre/Richtlinien min. alle 3 Jahre) und allfällige Anpassung (spätestens 3 Jahre nach der Überprüfung) der Standards auf ihre Relevanz, Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und bestpractice erlöse und kosten Aktualität ≥98 % 98 % (zeitliche Verfügbarkeit erreicht; qualitativ besteht noch Handlungsbedarf) Erfüllungsgrad des jährlichen Auditplanes a) Erfüllungsgrad des jährlichen Überprüfungsplanes b) Erfüllungsgrad des jährlichen Revisionsplanes gesamtschweizerischer Bedeutung geplant, die Agglomerationsprogramme hinsichtlich der Infrastrukturen des Individualverkehrs geprüft, der Langsamverkehr gefördert, ein kundenorientiertes Verkehrsmanagement auf dem übergeordneten Strassennetz sichergestellt, integrale Strassennetzaudits und Bauprojektaudits durchgeführt sowie eine hohe Transparenz zu Strasse und Strassenverkehr mittels zielpublikumsorientierten Netzinformationen geschaffen. 100 % 100 % 100 % 80 % (infolge kurzfristiger nicht vorhersehbarer dringender Aufträge des UVEK mussten die personellen Ressourcen teilweise anderweitig eingesetzt werden.) Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011 Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut % Erlöse – – – – – Kosten 60,7 66,3 69,2 2,9 4,4 Saldo -60,7 -66,3 -69,2 Kostendeckungsgrad – – – Bemerkungen Die Erhöhung bei den Kosten ist auf einen erhöhten Aufwand im Bereich der Strassen- und Brückenforschung zurückzuführen. 371 08
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