2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Fortsetzung
Kosten- und Leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Wetterprognosen und Warnungen
Umschreibung der Produktgruppe
MeteoSchweiz warnt als offizielle Fachstelle des Bundes die
Behörden und die Bevölkerung jederzeit vor den Gefahren des
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Wetters. Sie sichert die Grundversorgung mit kurz-, mittel- und
längerfristigen Vorhersagen. Diese sind in drei Landessprachen
verfügbar und basieren auf der Fachkompetenz der regionalen
Vorhersagedienste sowie auf den Resultaten der globalen und
regionalen Vorhersagemodelle. Sie berät die zuständigen Einsatzorganisationen
über die Ausbreitung von Schadstoffen, insbesondere
im Zusammenhang mit der Freisetzung von ABC-Stoffen
und betreibt die Alarmstelle für die Nationale Alarmzentrale.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Zufriedenheit der Armee und der
Organe des Bevölkerungsschutzes
auf Stufe des Bundes und
der Kantone mit dem Inhalt und
der Treffsicherheit der bereitgestellten
Wetterinformationen
und Warnungen
Zufriedenheit der Nationalen
Alarmzentrale mit der Verfügbarkeit
der Dienstleistungen entsprechend
den getroffenen Vereinbarungen
Einführung eines neuen Gütemasses
für die Qualität der kurz-
und mittelfristigen regionalen
Prognosen in Form einer automatisch
berechneten Kennzahl
Erlöse und Kosten
Nutzung und Zufriedenheit bei
den Einsatzorganisationen durch
ein institutionalisiertes Rückmeldeverfahren
Anzahl schriftliche Beschwerden
wegen mangelnder Verfügbarkeit
der Ausbreitungsrechnungen
(5 Ausbreitungsmodelle am
Arbeitsplatz des beratenden
Meteorologen)
Neues Gütemass (MeteoSchweiz
objektiver Verifikationsindex) mit
regionaler Differenzierung
Gesamtnote für Inhalt >5,0,
Treffsicherheit >4,5 (Skala 1–6)
Keine schriftliche Beschwerde
(Jahresdurchschnitt >85 %,
jederzeit stehen aber mindestens
3 von 5 zur Verfügung)
Inhalt: 5,3
Treffsicherheit: 5,5
Keine schriftliche Beschwerde
erhalten.
Die technische Verfügbarkeit lag
bei 100 %.
Es standen immer mindestens 3
Ausbreitungsmodelle zur Verfügung.
Standards sind festgelegt Das neue Gütemass MOVI konnte
erfolgreich im operativen Betrieb
eingeführt werden. Die neuen
Standards konnten alle erreicht
werden.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 10,7 9,1 9,7 0,6 6,6
Kosten 26,5 25,3 27,0 1,7 6,7
Saldo -15,8 -16,2 -17,3
Kostendeckungsgrad 40 % 36 % 36 %
Bemerkungen
Die gegenüber dem Voranschlag erzielten höheren Erlöse konnten
dank Zusatzeinnahmen im Bereich der Modellresultate realisiert
werden. Zudem konnte der beobachtete Erlösrückgang
bei der Telefonnummer 162 gegenüber den Vorjahren und dem
Voranschlag weiter abgeschwächt werden. Die Mehrkosten sind
eine Folge der Mehrleistungen.