2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

600 Generalsekretariat efd
Fortsetzung
Der Kreditrest von 0,13 Millionen ergibt sich insbesondere durch
Minderaufwände in den Bereichen Transporte und Betriebsstoffe,
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie geringere
Mengen an Publikationen des EFD, die zu tieferen Herstellungsund
Versandkosten führten.
einlage rückstellungen aufgelaufene zeitguthaben
A2190.0010 137 578
Erhöhung der Rückstellungen für aufgelaufene Ferien-, Überzeit-
und andere Zeitguthaben.
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit-, Gleitzeitguthaben
nf 137 578
Die Rückstellungen für Zeitguthaben (für nicht bezogene Ferien,
Überzeit- und andere Zeitguthaben) mussten bedingt durch die
Erweiterung des Personalbestandes erhöht werden. Gegenüber
dem Vorjahr nimmt der Rückstellungsbedarf um gesamthaft
137 578 Franken zu. Der durchschnittliche Rückstellungsbedarf
pro Vollzeitstelle nimmt um rund 776 Franken auf 7458 Franken
zu. Dies entspricht einem Zeitguthaben von durchschnittlich
knapp 103 Stunden pro Vollzeitstelle. Insgesamt belaufen
sich die Rückstellungen in diesem Bereich per Jahresende auf
1 061 676 Franken.
investitionsrechnung
ausgaben
Sach- und immaterielle anlagen, Vorräte
A4100.0001 7 141 191
Informatikentwicklung und Beratung für Informatikprojekte
EFD und Informatikstrategieorgan Bund (ISB), insbesondere
für E-Government (Geschäftsstelle E-Government Schweiz und
E-Government Architekturen), bundesweite Architekturen in
den Bereichen betriebswirtschaftliche Software und Netze,
Aktualisierungen von Methoden und Software sowie die Bereitstellung
zusätzlicher Instrumente im Beschaffungscontrolling
und die Einführung der Geschäftsverwaltung GEVER im EFD.
• Aus- und Weiterbildung fw 4 900
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen
fw 3 002 976
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 74 520
• Externe Dienstleistungen fw 8 253
• Informatik Betrieb/Wartung LV 37 015
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen LV 4 013 528
Die Ausgaben von 7,1 Millionen verteilen sich zu 4,3 Millionen
auf Projekte des EFD und zu 2,8 Millionen auf Vorhaben des ISB.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
212
Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Kreditrest von 2,1 Millionen bedingt durch Verzögerungen bei
verschiedenen Informatikprojekten (insbesondere 1,6 Mio. bei
der Einführung der Zeitwirtschaft SAP PT im EFD und 0,4 Mio.
bei Informatikprojekten des ISB).
iKt-investitionen infrastruktur
A4100.0111 14 995 129
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006
(FHV; SR 611.01) Artikel 20 Absatz 3.
Investitionen in die bundesweite Informatik- und Telekommunikations-Infrastruktur.
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 905 328
• Ausbildung LV 1 341 728
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen
LV 12 748 072
Die Ausgaben von 15 Millionen verteilen sich folgendermassen
auf die verschiedenen Bereiche: Programm Büroautomation
Bund 9,4 Millionen, Investitionen in die bundesweite Informatik-
und Telekommunikations-Infrastruktur 5,6 Millionen.
Kreditrest von insgesamt 8,7 Millionen infolge Verzögerungen
(7,0 Mio. Investitionen in die bundesweite Telekommunikations-Infrastruktur;
1,7 Mio. Programm Büroautomation
Bund). Die geplanten Investitionen im Bereich Telekommunikation
verzögerten sich, weil die notwendigen Strategien in diesem
Bereich erst Mitte 2011 vorlagen und der für die Umsetzung
notwendige Verpflichtungskredit nicht mehr im Jahr 2011 anbegehrt
werden konnte.
Verwaltungseinheitenübergreifender Verpflichtungskredit Programm
Büroautomation Bund (BA-Bund) (BB vom 19.12.2007/
8.6.2010), V0150.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.
informatikreserve Bund und iKt-Wachstum Bund
A4100.0119 –
Verordnung vom 26.9.2003 über die Informatik und Telekommunikation
in der Bundesverwaltung (BinfV; SR 172.010.58).
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006
(FHV; SR 611.01) Artikel 20 Absatz 3.
Die Informatikreserve Bund dient der Finanzierung von unvorhergesehenen
Projekten sämtlicher Departemente. Der Entscheid
über die Abtretungen der Mittel erfolgt durch den Informatikrat
Bund (IRB). Mit dem IKT-Wachstum Bund werden neue
Informatikvorhaben der Departemente und Dienststellen finanziert.
Die Zuteilung der Mittel an die Departemente und Verwaltungseinheiten
erfolgt durch den IRB.
Im Haushaltsjahr wurden 5,8 Millionen abgetreten und 28 200
Franken verbleiben als Kreditrest.