2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

609 Bundesamt für informatik und telekommunikation
Fortsetzung
investitionsrechnung
Globalbudget
investitionseinnahmen
(Veräusserung Sach- und immaterielle anlagen)
E7100.0001 4 500
• fw 4 500
Bei der Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges wurde das
alte in Zahlung gegeben. Der verbleibende Buchwert wurde als
Investitionseinnahme verbucht.
investitionsausgaben
(Sach- und immaterielle anlagen, Vorräte)
A8100.0001 26 218 777
• fw 26 084 317
• nf 134 460
Die Investitionsausgaben umfassen den ordentlichen Ersatz von
Anlagen, insbesondere den Ersatz von benutzernahen Netzeinrichtungen
im Bundesnetz und Ersatzinvestitionen im Rechenzentrum,
wo zur Zeit rund 4000 Server für die Leistungserbringung
im Betrieb stehen. Die Kredite für Investitionen im Bereich
der Querschnittsleistungen (Kommunikation, zentrale Teile der
Büroautomation) werden im Voranschlag beim Generalsekretariat
EFD eingestellt und im Haushaltsjahr mittels Kreditabtretungen
zum BIT übertragen. Das BIT erhielt im Haushaltsjahr
insgesamt 5,1 Millionen Kreditabtretungen aus Globalkrediten
der Departemente.
Die Investitionsausgaben setzen sich aus folgenden Hauptkomponenten
zusammen:
• Server gross 9,4 Mio.
• Storage 8,3 Mio.
• Netzwerkkomponenten 4,0 Mio.
• Server klein 3,5 Mio.
Die Investitionsausgaben nahmen gegenüber dem Voranschlag
2011 um 7,8 Millionen ab, was einer Abweichung von 23,0 Prozent
entspricht. Die Abweichung ist auf die Verzögerung des
Notfallplans II im Bereich Telekommunikation zurückzuführen.
Diese entstand aufgrund der Neuausrichtung der Beschaffung.
Verwaltungseinheitenübergreifender Verpflichtungskredit
INSIEME (BB vom 15.12.2005/7.12.2010), V0117.00, siehe Band
2A, Ziffer 9.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
reserven
• Bildung zweckgebundene Reserven 16 184 479
Die zweckgebundenen Reserven sind für Vorhaben bestimmt,
welche infolge knapper personeller Ressourcen, verzögerter Ausschreibung
aufgrund hoher technischer Komplexität bzw. fehlender
Spezifikationen im 2011 nicht wie geplant vorangetrieben
oder abgeschlossen wurden. Es sind dies im Bereich der Investitionen
zweckgebundene Reserven für den Ersatz und Ausbau der
LSVA Infrastruktur bei der EZV (0,9 Mio.) und für den Ersatz der
BS2000 Server in der ESTV (1,4 Mio.). Im Bereich der Sachaufwände
wurden zweckgebundene Reserven für die Umsetzung
des Bundesratsbeschlusses zur Verbesserung der IT-Sicherheit
(1,6 Mio.) sowie für INSIEME der ESTV (12,0 Mio.) gebildet.
• Verwendung/Auflösung zweckgebundene Reserven 3 033 809
In den Vorjahren gebildete zweckgebundene Reserven für Vorhaben,
welche in Folge von Projektverschiebungen oder Verzögerungen
erst 2011 durchgeführt werden konnten, wurden aufgelöst.
Es betrifft dies GEVER BIT, das Service Level Reporting,
den Aufbau des Operation Control Centers, das Migrationsprojekt
für Zollapplikationen sowie den Ausbau von Kommunikationseinrichtungen
für internationale Verbindungen. Die Arbeiten
konnten durchgeführt und die Beschaffungen ausgelöst
werden.
Teilweise aufgelöst wurden zweckgebundene Reserven für Infrastrukturausbauten
im Betriebszentrum, für den Aufbau und
die Erneuerung der technischen Infrastruktur der Bundeskanzlei
sowie für die sichere Authentisierung Winlogin/RAS P1. Die
Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Die im Jahre 2008 für
den Infrastrukturausbau der Betriebsplattform SEDEX sowie für
KOMBV4 (Netzverbindung zu den internationalen Anschlusspunkten)
gebildeten zweckgebundenen Reserven von insgesamt
1,6 Millionen wurden im 2011 ohne Verwendung aufgelöst.
Zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band 1, Ziffer 8, Anhang
2.
255
06