2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

602 zentrale ausgleichsstelle
Fortsetzung
Kosten- und Leistungsrechnung
produktgruppe 1
Beiträge und Leistungen der Schweizerischen
ausgleichskasse (SaK)
definition der produktgruppe
Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben: Anwendung
der bilateralen Abkommen über den freien Personenverkehr
zwischen der Schweiz und den EU-/EFTA-Staaten sowie der
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
internationalen Abkommen im Bereich der sozialen Sicherheit;
Bestimmung des AHV-Leistungsanspruchs und der Höhe
der AHV-Leistungen; Ausrichtung der AHV-Leistungen; Verwaltung
der laufenden Renten von im Ausland lebenden Angehörigen
aus Staaten, mit denen die Schweiz ein Sozialversicherungsabkommen
abgeschlossen hat; Verwaltung der Beitritte zur
freiwilligen Versicherung, Festlegung und Erhebung der Beiträge,
Führen der Finanzierungsrechnung und Nachverfolgung
des Versicherungsverlaufs.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Bearbeitung der Beitrittsgesuche
innert 20 Tagen
Bearbeitung der Rentengesuche
innert 75 Tagen nach Erhalt
Bearbeitung der Gesuche um
Änderung des Zahlungsmodus
innerhalb des laufenden Monats
erlöse und Kosten
Fristgerechte Bearbeitung 90 % 95 %
Fristgerechte Bearbeitung 90 % 95 %
Fristgerechte Bearbeitung 95 % 99 %
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 46,9 52,0 49,7 -2,3 -4,4
Kosten 46,9 52,0 49,7 -2,3 -4,4
Saldo – – –
Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 %
Bemerkung
Die Kosten liegen 2,3 Millionen unter dem veranschlagten Wert.
Die Differenz ist zurückzuführen auf die gestaffelte Einstellung
neuen Personals (Minderkosten von 0,7 Mio.), auf die Zurückstellung
von Informatikprojekten wegen fehlender Ressourcen
des Informatikdienstleisters (2,1 Mio.) sowie auf einen höheren
Gemeinkostenanteil im Bereich der Support- und Stabsdienste
(0,5 Mio.).
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