2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

285 informatik EDA
Fortsetzung
Kosten- und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Betrieb
umschreibung der Produktgruppe
In der Produktgruppe Betrieb werden Leistungen erbracht, die
im Rahmen eines Service Level Agreements (SLA) vereinbart
wurden. Diese Leistungen betreffen Arbeitsplatzsysteme, Support,
Büroautomation, Betrieb Anwendungen, Server Hosting,
Betrieb Netzwerke und Übermittlung.
wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Leistungsbezüger sind mit
den IKT-Betriebsleistungen
zufrieden.
Eine hohe Responsiveness
(Ansprechempfindlichkeit) garantiert
störungsfrei nutzbare IKT-
Leistungen
Der Support wird gemäss Standard
Service Level (SSL) angeboten
und betrieben
Erlöse und Kosten
Zufriedenheitsindex:
– Zufriedenheit der Auftraggeber
– Zufriedenheit der Anwender
Reaktions- und Fehlerbehebungszeit
in Krisen.
Bestmögliche IT-Unterstützung
des Leistungsbezügers durch
hohe Responsiveness
Die vereinbarten Reaktions- und
Interventionszeiten werden eingehalten
Gesamtnote ≥4,0
(Skala 1–6)
90 % der gemeinsam mit dem
Leistungsbezüger beschlossenen
Massnahmen sind plangemäss
erfüllt
Die Vereinbarungen mit den
Kunden werden in 95 % der
Fälle eingehalten
Auftraggeber 4,4
Anwender 4,8
(Umfrage 2010)
Zielerreichung 96 %
Der Support konnte verbessert
werden. Die Vereinbarungen wurden
in 97 % aller Fälle eingehalten.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 34,8 42,2 40,4 -1,8 -4,3
Kosten 30,9 41,5 41,3 -0,2 -0,5
Saldo 3,9 0,7 -0,9
Kostendeckungsgrad 113 % 102 % 98 %
Bemerkungen
Der Rückgang bei den Erlösen (-1,8 Mio.) ist im Wesentlichen auf
die neu kalkulierten tieferen Verrechnungspreise (angepasste
Produktpreise, tiefere Stundenansätze) zurückzuführen. Um die
Leistungserbringung sicherzustellen, konnten die Kosten nur
leicht (-0,2 Mio.) gesenkt werden.
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