2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

500 generalsekretariat vbs
Fortsetzung
raummiete
A2113.0001 2 886 000
Entschädigung des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL)
sowie der armasuisse Immobilien (ar Immo) für Mietaufwendungen
(Leistungsverrechnung).
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 2 886 000
Abtretung aus der LV-Departementsreserve (unter «Übriger
Betriebsaufwand» eingestellt) von 0,1 Millionen für Mehraufwendungen
bei den Mieten.
Minderaufwand von 6,7 Millionen gegenüber 2010: Im Jahr
2010 wurde der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) vorübergehend
finanztechnisch innerhalb des GS VBS geführt, was
auch zu höheren Mieten führte.
informatik sachaufwand
A2114.0001 7 082 654
Bundesinformatikverordnung vom 26.9.2003 (BinfV; SR
172.010.58).
Finanzierungswirksame Mittel für Betrieb und Wartung von Computern,
Druckern etc. Dienstleistungen (LV) des Bundesamtes für
Informatik und Telekommunikation (BIT) und der Führungsunterstützungsbasis
(FUB) für die Entwicklung und den Betrieb von
Informatik-Vorhaben sowie für die Telekommunikation.
• Informatik Betrieb/Wartung fw 68 802
• Telekommunikationsleistungen fw 1 296
• Informatik Betrieb/Wartung LV 5 827 056
• Telekommunikationsleistungen LV 1 185 500
Kreditrest von 0,3 Millionen: Praktisch alle Leistungen für Informatik
Betrieb/Wartung konnten VBS-intern durch den Leistungserbringer
IKT VBS/FUB abgedeckt werden, weshalb die
finanzierungswirksamen Mittel nur wenig beansprucht werden
mussten (-0,1 Mio.). Weniger Aufwendungen für Informatik
Betrieb/Wartung LV für IT-Basisinfrastruktur und VIP-Support
beim Leistungserbringer FUB (-0,2 Mio.).
beratungsaufwand
A2115.0001 5 846 565
Kommissionenverordnung vom 3.6.1996 (SR 172.31); Verordnung
vom 12.12.1996 über die Taggelder und Vergütungen der
Mitglieder ausserparlamentarischer Kommissionen (SR 172.311).
Entschädigung von Kommissionsmitgliedern, Experten und
Beauftragten.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 3 778 208
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbständige fw 496 515
• Kommissionen fw 23 624
• Allgemeiner Beratungsaufwand LV (SLA mit armasuisse
Immobilien und Bundesamt für Bevölkerungsschutz)
1 548 218
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Kreditrest von knapp 0,9 Millionen (fw -0,7 Mio., LV -0,2 Mio.):
Weniger fianzierungswirksame Aufwendungen bei den Projekten
Raumplanung, Fluglärm und Immobilien des Bereichs Raum
und Umwelt infolge Verzögerung bei der Weiterentwicklung der
Armee (-0,4 Mio.). Minderaufwendungen ebenfalls für externe
Leistungen des Inspektorats VBS (-0,1 Mio.) und für das Projekt
Internet der Kommunikation (-0,2 Mio.). Im Bereich der Leistungsverrechnung
konnte armasuisse Immobilien aufgrund
interner und externer personeller Ausfälle für Beratungen des
Bereichs Raum und Umwelt weniger Leistungen erbringen als
geplant (-0,2 Mio.).
übriger betriebsaufwand
A2119.0001 6 009 618
Bundesgesetz vom 16.12.1994 über das öffentliche Beschaffungswesen
(BoeB; SR 172.056.1); Verordnung vom 11.12.1995 über das
öffentliche Beschaffungswesen (VoeB; SR 172.056.11); Verordnung
vom 22.6.2005 über den Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR
814.610).
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006
(FHV; SR 611.01), Art 20, Abs. 3.
Entschädigung für Dienstreisen des Personals. Ausgaben für
Posttaxen, Publikationen und die Beschaffung von Büchern und
Zeitschriften für die Bibliothek am Guisanplatz (BiG).
• Post- und Versandspesen fw 119 306
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften fw 1 849 154
• Externe Dienstleistungen fw 394 464
• Effektive Spesen fw 619 419
• Pauschalspesen fw 8 380
• Debitorenverluste fw 12 956
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 133 063
• Migration Ein-/Ausgliederung fw 1 452 890
• Migration Ein-/Ausgliederung nf -1 452 890
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 200 500
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 19 895
• Transporte und Betriebsstoffe LV 75 269
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften LV 340 548
• Dienstleistungen LV (inkl. Departementsreserve) 2 236 663
Der Kreditrest beträgt knapp 6,3 Millionen (fw +0,2 Mio., nf -1,5
Mio., LV -5,0 Mio.). Mithilfe der Konten «Migration Ein-/Ausgliederung
fw» und «Migration Ein-/Ausgliederung nf» sind die Daten
des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) per 1.1.2011 in den
eigenen Buchungskreis 1114 überführt worden. Ohne Berücksichtigung
dieser Migration (aufwandneutral) ändert sich die Zusammensetzung
des Kreditrests 2011 wie folgt: fw -1,3 Millionen, LV
-5,0 Millionen. Die Hauptgründe für den fw Kreditrest sind Minderaufwendungen
für Spesen infolge restriktiverer Bewilligungspraxis
(-0,3 Mio.), für Externe Dienstleistungen (weniger Übersetzungen;
-0,3 Mio.) und für Sonstigen Betriebsaufwand (-0,3
Mio.). Zudem Minderverbrauch an Büchern, Drucksachen, Postund
Versandspesen (-0,3 Mio.). Die LV Minderaufwendungen