2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

305 schweizerisches Bundesarchiv
Erfolgsrechnung
Ertrag
Gebühren
E1300.0001 8 176
Bundesgesetz über die Archivierung vom 26.6.1998 (BGA; SR
152.1), Verordnung zum BGA vom 8.9.1999 (VBGA; SR 152.11),
Verordnung des EDI über die Gebühren des Schweizerischen
Bundesarchivs vom 1.12.1999 (Gebührenverordnung BAR; SR
172.041.15).
Die Dienste des Bundesarchivs, wie die Unterstützung beim
Ermitteln der Unterlagen und das Gewähren der Einsicht, sind
grundsätzlich unentgeltlich. Für zusätzliche Dienstleistungen,
wie zum Beispiel Reproduktionen, werden jedoch die Kosten
gemäss Gebührenverordnung in Rechnung gestellt.
• Gebühren für Amtshandlungen fw 8 176
Die Höhe des jährlichen Gebührenertrags beläuft sich auf 5000
bis 10 000 Franken und kann vom BAR nur bedingt beeinflusst
werden.
Entgelte
E1300.0010 66 225
Neu wurden im 2011 «Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen»
geplant. Diese ergeben sich aus Archivdienstleistungen
im Rahmen der Überlieferung, welche das BAR neu Dritten
anbietet.
Bei «übrige Rückerstattungen» handelt es sich um Bezugsprovisionen
für die Quellensteuer, Vergütungen der SUVA und Rückvergütungen
der Eidg. Ausgleichskasse (EAK).
• Gebühren für Amtshandlungen fw 861
• Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen fw 64 095
• Übrige Rückerstattungen fw 1 270
Das Bundesarchiv bietet neu seit diesem Jahr anderen öffentlichen
Institutionen Dienstleitungen rund um die elektronische
Langzeitaufbewahrung an. Dem Ertrag stehen entsprechende
Aufwendungen gegenüber (s. A2114.0001 Informatik Sachaufwand).
Der Dienstleistungsaufbau erforderte teils längere Vorarbeiten
und Verhandlungen mit den Vertragspartnern als
ursprünglich angenommen, weshalb im Rechnungsjahr sowohl
Erträge als auch Aufwendungen tiefer ausfielen als geplant (-0,4
Mio.).
Übriger Ertrag
E1500.0001 30 928
Das Bundesarchiv mietet insgesamt 9 Parkplätze beim BBL. Ein
Teil davon wird an die Mitarbeitenden weitervermietet. Der
Mietbetrag richtet sich nach der Parkplatzverordnung der Bundesverwaltung
(SR 172.058.41).
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Unter «anderer verschiedener Ertrag» sind Rückerstattungen
von privaten Telefongesprächen und Fotokopien sowie andere
nicht planbare Erträge zu finden.
• Liegenschaftenertrag fw 6 240
• Anderer verschiedener Ertrag fw 24 688
Im 2011 war die Position «anderer verschiedener Ertrag» um
24 288 Franken höher als geplant. Dieses ist auf eine Rückerstattung
im Zusammenhang mit dem Projekt PLANETS
(ca. Fr. 15 000), die Rückverteilung der CO2-Abgabe fürs 2009
(ca. Fr. 3900) sowie Entschädigungen für Unterrichtstätigkeiten
(ca. Fr. 2500) zurückzuführen.
Aufwand
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 7 838 827
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 7 838 827
Während des Rechnungsjahres erfolgten Abtretungen des EPA
(für berufliche Integration, nachträgliche Lohnmassnahmen,
erhöhte ALV/EO-Beiträge, Lernende sowie für Fach- und Hochschulpraktikanten)
im Umfang von 292 500 Franken. Insgesamt
waren die Personalkosten um 82 273 Franken tiefer als geplant.
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 160 737
Beiträge zur Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung,
Aus- und Weiterbildungskosten von externen Anbietern,
Kosten für Stelleninserate, LV-Ausbildungskosten des BIT
und des EPA.
• Kinderbetreuung fw 47 232
• Aus- und Weiterbildung fw 22 960
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 8 658
• Ausbildung LV 81 887
Bei der Aus- und Weiterbildung standen die Migration Windows
7 sowie die Befähigung der Projektleiter im Zusammenhang mit
der Einführung des Projektmanagementsystems im Vordergrund.
Da die entsprechenden Kurse vom BIT angeboten werden,
fielen vermehrt LV- (+29 587 Fr.) und weniger fw- (-30 540
Fr.) Aus- und Weiterbildungskosten an. Bei «Übriger Personalaufwand
dezentral fw» fielen Minderkosten in der Höhe von
15 842 Franken an. Weiter führten die neuen bundesweiten Vorgaben
bei der familienexternen Kinderbetreuung zu nicht budgetierten
Mehrkosten und zu entsprechenden unterjährigen
Abtretungen.
Raummiete
A2113.0001 4 083 600
Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Bauten und
Logistik (BBL) für die Miete des Gebäudes Archivstrasse 24, Teile
des Gebäudes Hallwylstrasse 4 sowie des Tiefenmagazins BAR.
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 4 083 600