2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

605 eidgenössische Steuerverwaltung
Fortsetzung
Debitorenverlusten. Die Ausgaben bewegen sich simultan zu den
Einnahmen und liegen um rund 3,5 Millionen über dem Voranschlag.
Siehe auch E1100.0118, A2111.0249.
Ausgaben finanziert aus zweckgebundenem Fonds «Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung», siehe Band 3, Ziffer
B41.
Beiträge an internationale Organisationen
A2310.0484 68 005
• Freiwillige Beiträge an internationale Organisationen fw 68 005
Freiwilligen Beiträge an das Forum on Tax Administration der
OECD (FTA) und die Intra-European Organisation of Tax Administrations
(IOTA).
investitionsrechnung
ausgaben
Sach- und immaterielle anlagen, Vorräte
A4100.0001 31 924 313
Verpflichtungskredit und Projekt INSIEME:
• SW-Lizenzen fw 26 524
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 6 008 200
• Investition Software (Eigenentwicklung) fw 8 727 681
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 42 066
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften fw 399
• Effektive Spesen fw 21 985
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 550
• Informatik Betrieb/Wartung LV 12 049 510
Übriges Budget:
• HW-Informatik fw 8 018
• SW-Informatik fw 26 887
• SW-Lizenzen fw 145 136
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 2 071 136
• Investition Software (Eigenentwicklung) fw 761 317
• Investition Informatiksysteme fw 7 128
• Investition Software (Kauf, Lizenzen) fw 198 331
• Informatik Betrieb/Wartung LV 758 906
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 1 070 539
Insgesamt resultiert ein Kreditrest von 22,7 Millionen (-10,7
Mio. fw, -12,1 Mio. LV), welcher auf die Neustrukturierung des
Projekts INSIEME zurückzuführen ist. Aufgrund der angepassten
Projektplanung fallen ursprünglich für 2011 budgetierte
Aufwände erst in den Folgejahren an. In diesem Zusammenhang
bildete das BIT eine zweckgebundene Reserve zugunsten
INSIEME in Höhe von 12 Millionen.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Gegenstand des Projektes INSIEME ist die Gesamterneuerung
der bestehenden IT-Systeme der beiden Hauptabteilungen
Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben
(DVS) und Mehrwertsteuer (MWST) mit dem Ziel, die zunehmenden
Ansprüche an die elektronische Zugänglichkeit der
ESTV, der stetig steigenden Anzahl von Steuerpflichtigen und
den Anforderungen an die Servicequalität der Steuerbehörde
Rechnung zu tragen.
2011 konnten fünf Releases ausgeliefert werden. Gemäss dem
Beschluss des Gesamtprojektausschusses wurde der Hauptfokus
auf die Ablösung der bestehenden IT Systeme MOLIS und STO-
LIS gelegt. Mit der Umsetzung der INSIEME Etappen 2b und 3
sollen die Funktionalitäten zur Ablösung der vorgenannten IT
Systeme zur Verfügung gestellt werden. Nach der Umsetzung der
Etappen 2b (2013) und 3 (2014) ist die ESTV somit in der Lage die
täglichen Arbeiten innerhalb von INSIEME an Stelle der Altsysteme
MOLIS und STOLIS durchzuführen. Eine allfällige Etappe 4
ist derzeit noch nicht geplant. Diese ist abhängig von den noch
zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln nach der Realisierung
der Etappe 3.
Im Rahmen der Repriorisierung auf die Ablösung des bestehenden
IT Systeme MOLIS und STOLIS wurden auch die Entwicklungs-
, Analyse- und Designkapazitäten angepasst. Dies führte
zu einer starken Reduktion des Personalbestand und dadurch zu
einem geringeren Mittelverbrauch.
Verwaltungseinheitsübergreifender Verpflichtungskredit
INSIEME (BB vom 15.12.2005 und 7.12.2010), V0117.00, siehe
Band 2A, Ziffer 9.
Übriges Budget:
Im Jahr 2011 konnte eine Vielzahl von Projekten bearbeitet werden,
in Zusammenarbeit mit dem BIT wie auch mit diversen
externen Anbietern, unter anderem: Migration Oracle (Neuentwicklung
der Eingabemasken und Plausibilisierung), WEF
(Ablösung der alten DataEase-Anwendung durch eine Client-
Server-Lösung im Bereich Wohneigentumsförderung), Web-
Publikationen (webbasierten Lösung für die MWST-Publikationen),
BS2000 (Ersatz der BS2000-Systeme mit dem Ziel einer
durchgängigen 5-Jahresgarantie auf Wartung, Support und
Updates), Einführung GEVER-ESTV, Migration Windows7, Auswertungen
(Analyse der Datenschutzkonformität der ESTV-
Informationssysteme) sowie Wissensdatenbank (Konzeption,
Entwicklung und Einführung einer Wissensdatenbank) und das
Projekt SOA e-Services.
maschinen, Geräte, fahrzeuge, einrichtungen
A4100.0107 24 994
• Investitionen Maschinen, Apparate, Werkzeuge,
Geräte fw 24 994
Investitionen in Apparate für den Postversand.
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