2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

620 Bundesamt für Bauten und Logistik
erfolgsrechnung
ertrag
entgelte
E1300.0010 7 137 303
• Verkäufe fw 6 044 077
• Übrige Rückerstattungen fw 949 126
• Übrige Entgelte fw 48 677
• Zinsertrag Banken fw 82 283
• Übrige Rückerstattungen nf 3 640
• Zinsertrag Banken nf 9 500
Rückvergütungen, Honorare von Referenten oder Schulungen
von Mitarbeitenden des BBL für Dritte. Weiterverrechnete Posttaxen
beim Versand von Publikationen und Ausweisschriften.
Spesenersatz und Rückerstattungen des Schweizer Hauses in
Milano.
Der Ertrag liegt rund 0,5 Millionen unter dem Voranschlagswert.
Der Hauptanteil betrifft die Rückvergütung der Posttaxen
für den Versand der Ausweisschriften.
ausweisschriften
E1300.0131 31 090 055
Ausweisverordnung vom 20.9.2002 (VAwG; SR 143.11), Anhang
2, letzte Tarifanpassung: 1.3.2010.
• Verkäufe fw 31 090 055
Erlös aus Verkäufen des Schweizerpasses, der Identitätskarten
(IDK) und BFM-Dokumente (Reiseausweise, Pässe für ausländische
Personen, Identitätsausweise).
Der Ertrag liegt rund 1,6 Millionen unter dem Voranschlagswert,
der in direkter Abhängigkeit zu den Planwerten des EJPD steht.
Der mengenmässige Absatz liegt unter den Planwerten des EJPD.
Jedoch kann gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg der
Absatzzahlen sowohl beim Pass wie auch bei der IDK verzeichnet
werden. Die Aufwände für die Herstellung der Ausweisschriften
sind unter der Finanzposition A2111.0206 «Ausweisschriften»
eingestellt.
Logistik-erträge
E1300.0140 47 580 212
• Verkäufe fw 9 432 330
• Verkäufe nf 942 867
• Verkäufe LV 37 205 015
Erträge aus dem Verkauf von Publikationen (unter anderem
Gesetzestexte und -sammlungen, Berichte, Nachschlagewerke,
Wegleitungen, Formulare, Zeitschriften), Rechenzentrum-/
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Nichtrechenzentrum-Dienstleistungen (LV) sowie aus Erbringung
von klassischen Logistikleistungen (unter anderem Büromaterial,
Bürotechnik; LV).
Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:
• Publikationen extern/an Dritte (inklusive SHAB) fw 9 093 690
• Übrige Erträge extern (Büromaterial/-technik, Altmaterial)
fw 338 640
• Rechenzentrum/Nichtrechenzentrum Dienstleistungen
LV 7 215 530
• Publikationen LV 8 492 180
• Büromaterial LV 15 850 339
• Bürotechnik LV 5 646 966
• Eigenleistung nf 942 867
Der finanzierungswirksame Anteil berechnet sich auf der Basis
der Nettoerlöse aus Verkäufen von Drucksachen an Dritte.
Die Erträge liegen rund 13,5 Millionen unter dem Voranschlagswert
und 0,6 Millionen unter dem Vorjahreswert. Gegenüber
dem Vorjahr erhöhen sich die finanzwirksamen Einnahmen um
nahezu 5 Prozent, aufgrund der Mehreinnahmen bei den Publikationen,
liegen aber rund 6 Prozent unter dem Voranschlag.
Die Abweichung gegenüber dem Voranschlagswert resultiert
aus den Entscheiden der Herausgeberämter, Publikationen gratis
abzugeben (gemäss Gebührenverordnung), und aus der vermehrten
Konsultation elektronischer Publikationen im Internet.
Die Bestellwerte im Bereich Leistungsverrechnung liegen im
Schnitt rund 27 Prozent unter den von den Ämtern angemeldeten
Planwerten. Die Erfolge bei der Reduktion der Beschaffungskosten
(durchschnittlich 14 %) aufgrund der am 1.1.2007 in
Kraft getretene «Verordnung über die Organisation des öffentlichen
Beschaffungswesens des Bundes» wirken sich auf diesem
Kredit ertragssenkend aus.
Übriger ertrag
E1500.0001 2 908 669
• Anderer verschiedener Ertrag fw 121 686
• Aktivierung Eigenleistungen allg. LV/ILV nf 2 786 983
Unter «übriger Ertrag» wird die Eigenleistung aus der operativen
Tätigkeit (Wertschöpfung) der Produktion ausgewiesen. Zudem
werden diverse Rückvergütungen aufgrund von Kostenbeteiligungen
Dritter und Skontoerlöse gebucht.
Nach der Initialproduktion (Konfektionierung) der neuen biometrischen
Blankopässe im Jahre 2010 wurden im laufenden
Jahr rund 90 000 Stück weniger konfektioniert.
immobilien-erträge
E1500.0107 515 556 793
• Übertragung Grundstücke/Gebäude fw -736 844
• Liegenschaftenertrag fw 41 349 219
• Nutzerspezifische Dienstleistungen fw 390 656
• Ertrag Betrieb Liegenschaften fw 7 661