2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt wird seit 2008 nach den
Grundsätzen von FLAG geführt. Der für 2011 gültige Leistungsauftrag
wurde vom Bundesrat für die Periode 2008–2011 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 12 987 478
BG vom 21.12.1948 über die Luftfahrt (LFG; SR 748.0), Luftfahrtverordnung
vom 14.11.1973 (LFV; SR 748.01), V über die Gebühren
des Bundesamtes für Zivilluftfahrt vom 28.9.2007 (GebV-
BAZL; SR 748.112.11).
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 12 122 966
• Zinsertrag Darlehen aus Verwaltungsvermögen fw 662 828
• Übrige Rückerstattungen fw 123 057
• Liegenschaftsertrag fw 50 116
• Anderer Ertrag fw 28 510
2011 konnten 1,2 Millionen mehr eingenommen werden als
erwartet (budgetierter Wert: 11,8 Mio.). Seit dem Inkrafttreten
der Teilrevision l LFG per 1.4.2011 können die Regulatorenkosten
des BAZL der Skyguide wieder verrechnet werden, was einen
wesentlichen Teil der Mehreinnahmen erklärt.
Im Umfang von 0,7 Millionen wurden die an die Landes- und
Regionalflughäfen sowie die Betreiber von Flugfeldern gewährten
Darlehen verzinst. Die Darlehen haben eine maximale Laufzeit
bis 2025.
funktionsaufwand
A6100.0001 71 686 196
• fw 63 102 984
• nf 664 616
• LV 7 918 597
Hauptkomponenten fw:
• Personalaufwand 47 036 479
• Betriebsaufwand 15 652 056
• Beratungsaufwand 414 448
Der Voranschlagskredit wurde insgesamt um 7,2 Millionen
unterschritten.
Der finanzierungswirksame Funktionsaufwand (fw) liegt rund
7,9 Millionen unter dem Voranschlagswert. Davon entfallen
rund 4,7 Millionen auf den Betriebsaufwand, 2,0 Millionen auf
den Personalaufwand und 1,2 Millionen auf den Beratungsaufwand.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung Band 2B | 2011
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Der Minderaufwand beim finanzierungswirksamen Betriebsaufwand
ist vor allem auf den Bezug von externen Dienstleistungen
(-1,7 Mio.), den sonstigen Betriebsaufwand (-1,2 Mio.), den
Bereich Informatikbetrieb und -wartung (-1,2 Mio.) sowie auf
die Spesen (-0,6 Mio.) zurückzuführen. Durch Ressourcenengpässe
konnten nicht alle Projekte wie geplant durchgeführt werden.
Weitere Einsparungen konnten durch ein restriktives Kostenmanagement
bei den Reisekosten, Spesen etc. erzielt werden.
Im Personalbereich konnte die beschlossene Stellenaufstockung
zugunsten der Sicherheitsaufsicht zu grossen Teilen erst in der
zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden. Dieser Umstand und
die sehr zeitaufwändige Einführung der neu eingestellten Mitarbeitenden
führten auch dazu, dass nicht alle geplanten Ausund
Weiterbildungen durchgeführt werden konnten (-1,1 Mio.).
Die Sparbeiträge AG 2. Säule fallen höher aus als budgetiert (0,9
Mio.), da es einerseits verpasst wurde, die Budgetierung auf den
für 2011 neu gültigen Prozentsatz anzupassen und andererseits
die Arbeitgeberbeiträge in diesem Bereich immer höher als die
Vorgabe ausfallen.
Die Unterschreitung im Beratungsaufwand von 1,2 Millionen
resultiert aus der auch dieses Jahr wieder zurückhaltenden Vergabe
von Beratungsmandaten.
Der Anteil der Leistungsverrechnung am Funktionsaufwand
(LV) beinhaltet im Wesentlichen Aufwände für Leistungen des
BIT und des BBL sowie weiterer kleinerer Leistungserbringer. Er
liegt um 0,5 Millionen über dem Voranschlag. Dieser Mehraufwand
steht im Zusammenhang mit der Leistungsverrechnung
des BIT für neue Informatikprojekte, für welche ursprünglich
finanzwirksame Mittel (fw) budgetiert wurden.
Die Rückstellungen für Zeitguthaben (für nicht bezogene Ferien,
Überzeit und andere Zeitguthaben) mussten um 366 343 Franken
erhöht werden. Das durchschnittliche Guthaben pro Vollzeitstelle
hat sich um 0,3 auf 176,3 Stunden erhöht. Insgesamt
belaufen sich die Rückstellungen für Zeitguthaben des Personals
per 31.12.2011 auf 3 823 307 Franken. Der durchschnittliche
Rückstellungsbedarf pro Vollzeitstelle steigt um 554,6 Franken
auf 13 953,7 Franken. Durch die Zunahme der Rückstellungen
für Zeitguthaben liegt der nicht finanzierungswirksame Funktionsaufwand
(nf) rund 0,1 Millionen Franken über dem Vorschlag.
aufwandkredite ausserhalb des globalbudgets
internationale Zivilluftfahrtorganisationen
A6210.0100 2 554 459
Übereinkommen vom 7.12.1944 über die internationale Zivilluftfahrt
(SR 748.0), Resolution der Europäischen Zivilluftfahrt-Konferenz
vom 10.7.1956, Beschluss Nr. 3/2006 des Luftverkehrsausschusses
Gemeinschaft/Schweiz zur Änderung des