2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

542 armasuisse W+t
Fortsetzung
produktgruppe 2
risikoanalysen und sicherheitskonzepte
ar W+T erstellt in heutigen und zukünftigen Technologiefeldern
wissenschaftliche Risikoanalysen und Sicherheitskonzepte.
Diese umfassen Prozesse und Einsatzkonzepte, Infrastruktur
sowie technologische Schlüsselelemente von Einsatzmitteln
wie beispielsweise Informations- und Kommunikationssysteme.
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Einfliessen der Empfehlungen in
die Entscheid-findungsprozesse
Berücksichtigung der Risikobeurteilungen,
Änderungsanträge
und Empfehlungen
Umsetzen der Stop/No Go-Empfehlungen
erlöse und kosten
Prozentualer Anteil der in die
Entscheidfindung eingeflossenen
Empfehlungen
Prozentualer Anteil der berücksichtigten
Empfehlungen und
Änderungsanträge
Prozentualer Anteil der Stop/No
Go-Empfehlungen
Empfehlungen zu 100 % in die
Entscheidfindungen eingeflossen
100 % der Änderungsanträge
und Empfehlungen werden
berücksichtigt
Stops/No Go’s werden zu 100 %
berücksichtigt
100 % der Empfehlungen sind in
die Entscheidfindungen eingeflossen
100 % der Aufträge erfüllen das
Ziel
100 % der Aufträge erfüllen das
Ziel
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 9,1 8,4 9,2 0,8 9,5
Kosten 12,0 13,3 9,3 -4,0 -30,1
Saldo -2,9 -4,9 -0,1
Kostendeckungsgrad 76 % 63 % 99 %
bemerkungen
Zusätzliche gewerbliche Leistungen von 0,7 Millionen sind der
Hauptgrund für die Erlöszunahme gegenüber dem Voranschlag
2011. Zudem konnten dank eines verbesserten Kunden- und
Auftragsmanagements mehr LV Erlöse erwirtschaftet werden.
Die Kosten liegen wegen Kostenbeteiligungen von armasuisse
Beschaffung an spezieller Infrastruktur von ar W+T (-3,7 Mio.)
sowie tieferen kalkulatorischen Abschreibungen durch Anlagenbereinigungen
(-0,3 Mio.) um 30,1 Prozent unter dem veranschlagten
Wert.
Der Kostendeckungsgrad fällt deshalb im Vergleich zum Voranschlag
2011 um 36 Prozent höher aus.
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