2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

701 Generalsekretariat evd
Fortsetzung
Der Hauptteil der Aufwendungen fällt für den Betrieb und die
Wartung der IT-Infrastruktur EVD an. Diese werden einerseits
durch eine externe Firma (fw) und andererseits durch die internen
Leistungserbringer BIT und ISCeco (LV) gewährleistet. Die
Aufwände werden den Verwaltungseinheiten vom GS-EVD in
Rechnung gestellt (siehe Ertrag aus Informatikleistungen LV
Kredit E1500.0001).
Beratungsaufwand
A2115.0001 155 852
Expertisen, Gutachten und Beratungsleistungen durch Dritte
für das GS-EVD.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 155 852
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbständige fw –
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 743 994
• Post- und Versandspesen fw 42 195
• Transporte und Betriebsstoffe fw 678
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 124 696
• Externe Dienstleistungen fw 52 789
• Effektive Spesen fw 196 981
• Pauschalspesen fw 1 871
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 50 979
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 111 542
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften LV 55
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 1 099
• Transporte und Betriebsstoffe LV 28 705
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 79 631
• Dienstleistungen LV 52 774
Gegenüber dem Voranschlag ist ein Minderaufwand von
146 000 Franken zu verzeichnen. Dieser Minderbedarf ist grösstenteils
auf tiefere Bezüge bei Transporten und Betriebsstoffen
LV zurückzuführen. Im Weiteren wurden weniger Dienstreisen
ins Ausland durchgeführt als geplant.
abschreibungen verwaltungsvermögen
A2180.0001 3 629
Abschreibungen für getätigte Investition im GS-EVD.
• Abschreibungen Mobilien nf 3 629
preisüberwachung
personalbezüge und arbeitgeberbeiträge
A2100.0002 2 646 235
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 2 646 235
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
Übriger personalaufwand
A2109.0002 17 481
• Kinderbetreuung fw 4 932
• Aus- und Weiterbildung fw 8 257
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 4 293
Im Jahr 2011 wurden weniger Kinderbetreuungs- und Ausbildungsbeiträge
beansprucht als budgetiert. Daraus resultierte ein
Minderaufwand von 35 000 Franken.
Beratungsaufwand
A2115.0002 340 951
BRB vom 22.10.2008 bezüglich Umsetzung der KVG-Revision im
Bereich der Spitalfinanzierung.
Der Bundesrat hat zur Begleitung der Einführung leistungsbezogener
Pauschalen in der Spitalfinanzierung 200 Stellenprozente,
befristet bis ins Jahr 2013, bewilligt.
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge dezentral fw 327 991
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 12 960
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0002 25 124
Ausgaben der Preisüberwachung für Fachliteratur und Zeitschriften,
Reise- und Repräsentationsspesen, Tagungsgebühren.
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 8 176
• Externe Dienstleistungen fw 9 603
• Effektive Spesen fw 4 219
• Pauschalspesen fw 84
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 3 042
Büro für konsumentenfragen
personalbezüge und arbeitgeberbeiträge
A2100.0003 703 828
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 703 828
Übriger personalaufwand
A2109.0003 2 569
• Aus- und Weiterbildung fw 1 651
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 918
Beratungsaufwand
A2115.0003 101 777
BRB vom 4.6.2010 betreffend der Verordnung über die Deklaration
von Holz und Holzprodukten.
Der Bundesrat hat für die Umsetzung der Deklaration von Holz
und Holzprodukten 100 Stellenprozente, befristet bis ins Jahr
2013, bewilligt. Sitzungsgelder und Spesen der Mitglieder der
Eidgenössischen Kommission für Konsumentenfragen.
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge dezentral fw 80 142
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 20 098
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 65
• Kommissionen fw 1 473