2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

735 vollzugsstelle für den Zivildienst
Die Vollzugsstelle für den Zivildienst wird seit 1999 nach den
Grundsätzen von FLAG geführt. Der im Berichtsjahr gültige
Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat für die Periode 2009–
2011 erteilt.
Die massive Zunahme der Gesuchseingänge nach Inkrafttreten
der Tatbeweislösung im April 2009 führte zu einer markanten
Erhöhung der Anzahl der Neuzugelassenen bzw. der Zivildienstleistenden
in den Folgejahren. Entsprechend wuchs der
Kreditbedarf. Per 1.2.2011 wurden die Verordnungsbestimmungen
zur Tatbeweislösung verschärft. Dies hatte zur Folge, dass die
Gesuchseingänge wie auch die Zulassungszahlen im Jahr 2011
markant zurück gingen und die dem Voranschlag zugrunde
gelegten Werte nicht erreichten. Die Zahl der Zivildienstpflichtigen
wird aber weiter ansteigen, bis sich die Zahl der Zulassungen
und jene der Entlassungen im Gleichgewicht befinden.
erfolgsrechnung
Globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 13 780 558
• fw 13 212 051
• nf 568 507
Der Mehrertrag von rund 6,6 Millionen im Vergleich zum Voranschlag
2011 ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits
wurden im Jahr 2011 mit über 1 Million Diensttagen deutlich
mehr Zivildiensttage geleistet als im Voranschlag angenommen
(VA 2011: 0,8 Mio. Diensttage). Dies führte zu höheren Einnahmen
aus der Abgabepflicht der Einsatzbetriebe. Andererseits
führt die Verordnungsänderung vom 1.2.2011 dazu, dass Einsatzbetriebe
zusätzliche Abgaben entrichten müssen, wenn sie den
Zivildienstleistenden keine Unterkunft und Verpflegung anbieten.
Der nicht finanzierungswirksame Ertrag kommt durch die
Aktivierung von Eigenleistungen im IKT-Projekt eZIVI zustande.
funktionsaufwand
A6100.0001 20 371 181
• fw 16 692 720
• nf 109 080
• LV 3 569 382
Mit der steigenden Zahl der Zivildienstpflichtigen wächst der
gesamte Vollzugsaufwand. Insbesondere der Personalaufwand
hat stark zugenommen (von 57 Vollzeitstellen zu Beginn 2010
auf 95 Vollzeitstellen Ende 2011). Dieser macht 58 Prozent des
finanzierungswirksamen Funktionsaufwandes aus. Jedoch stieg
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
der Personalaufwand im Jahr 2011 weniger schnell als angenommen,
da durch die tiefere Zahl an Gesuchen und Zulassungen
der Personalaufbau verzögert werden konnte (rund -5 Mio.).
Dieselbe Auswirkung ist beim sonstigen Betriebsaufwand festzustellen
(rund -2,5 Mio.). Aufwände für die Ersteinführung und
einsatzspezifische Ausbildung sowie die einsatzbedingten Kosten
der Zivildienstleistenden (Reisekosten, Bekleidung, Entschädigungen)
fielen dadurch tiefer aus. Tiefer als veranschlagt sind
auch die Kurskosten. Die Ausbildungskurse konnten ab Mitte
2011 zentral in Schwarzenburg durchgeführt werden. Gegenüber
der Planung bedeutet dies eine Verzögerung von einem halben
Jahr. Zudem konnten Kurse im Bereich Kinder- und Jugendbetreuung
noch nicht durchgeführt werden.
aufwandkredite ausserhalb des Globalbudgets
entschädigungen an einsatzbetriebe
A6210.0100 2 780 069
Zivildienstgesetz vom 6.10.1995 (ZDG; SR 824.0), Art. 47, 52 und
53; Zivildienstverordnung vom 11.9.1996 (ZDV; SR 824.01).
Finanzielle Unterstützung für Zivildienstprojekte in Umweltund
Naturschutz sowie in der Landschaftspflege.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 2 780 069
Nicht alle Zivildienstpflichtigen eignen sich für Einsätze im
Gesundheits- oder Sozialwesen. Mindestens 10 Prozent der
Einsatzmöglichkeiten sind im Tätigkeitsbereich Umwelt- und
Naturschutz sowie Landschaftspflege bereit zu stellen. Mit der
Zahl der zu leistenden Zivildiensttage wächst auch der Umfang
der Entschädigungen an Einsatzbetrieben, die in diesem Bereich
Zivildienstprojekte anbieten und ihr Angebot proportional ausdehnen.
Der Aufbau geschieht allerdings leicht verzögert.
einführungskurse des Zivildienstes
A6210.0101 1 934
Zivildienstgesetz vom 6.10.1995 (ZDG; SR 824.0), Art. 36, Zivildienstverordnung
vom 11.9.1996 (ZDV; SR 824.01).
Die Vollzugsstelle beteiligt sich an den Kosten einsatzspezifischer
Ausbildungskurse für Zivildienstleistende, die durch Einsatzbetriebe
durchgeführt werden.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 1 934
Einsatzspezifische Ausbildungskurse werden seit Mitte Jahr 2011
fast ausschliesslich durch das Ausbildungszentrum des Zivildienstes
in Schwarzenburg organisiert, angeboten und durchgeführt.
Kosten für Ausbildungskurse durch Einsatzbetriebe müssen
daher fast keine mehr übernommen werden.
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