2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...
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401 Generalsekretariat ejpd<br />
erfolgsrechnung<br />
ertrag<br />
entgelte<br />
E1300.0010 5 768 248<br />
Urheberrechtsgesetz vom 9.10.1992 (URG; SR 231.1).<br />
Die im Rahmen der Leistungsverrechnung ausgewiesenen<br />
Erträge sind auf die zentral erbrachten Leistungen des Diensleistungszentrums<br />
Finanzen und des Fachzentrums Personal<br />
zu Gunsten der <strong>Verwaltungseinheiten</strong> des EJPD zurückzuführen.<br />
Bei den finanzierungswirksamen Erträgen handelt es sich<br />
um das Entgelt für den Aufwand im Zusammenhang mit den<br />
Tarifverhandlungen der Verwertungsgesellschaften und weitere<br />
diverse Einnahmen (Verwaltungskostenentschädigung der<br />
SUVA, Provision für das Quellensteuerinkasso und Unvorhergesehenes).<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 118 240<br />
• Zinsertrag Banken fw 8<br />
• Dienstleistungen LV 5 650 000<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 4 042 314<br />
Rückverteilung der CO2-Abgaben über die AHV-Ausgleichskassen<br />
an die Unternehmen proportional zum Lohn der Arbeitnehmenden.<br />
Liegenschaftenertrag aus der Vermietung von Parkplätzen<br />
an Mitarbeitende.<br />
• Liegenschaftenertrag fw 16 835<br />
• Anderer verschiedener Ertrag fw 9 852<br />
• Aktivierung Eigenleistungen allg. LV/ILV nf 4 015 627<br />
Die nf-Mehrerträge sind auf die aktivierungsfähigen Eigenleistungen<br />
für das Schengener Informationssystem (SIS) II (Anlage<br />
im Bau) zurückzuführen.<br />
aufwand<br />
personalbezüge und arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 18 261 676<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 18 261 676<br />
Der Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag 2011 ist darauf<br />
zurückzuführen, dass sich im GS EJPD die Besetzung von<br />
vakanten Stellen, insbesondere aufgrund der Veränderungen an<br />
der Departementsspitze, teilweise verzögerten und in den zentralisierten<br />
Bereichen (Human Resources und Finanzen) jüngere<br />
Mitarbeitende, welche sich noch nicht im Lohn-Maximum<br />
befinden, beschäftigt werden.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
staatsrechnung Band <strong>2B</strong> | 2011<br />
04 Justiz- und Polizeidepartement<br />
personalaufwand; stellenpool<br />
A2100.0101 –<br />
Stellenpool der Departementsleitung für spezifische Bedürfnisse<br />
und Massnahmen in den Ämtern des EJPD.<br />
Im aktuellen Rechnungsjahr waren keine Abtretungen notwendig.<br />
Übriger personalaufwand<br />
A2109.0001 285 967<br />
Weiterbildung und gezielte Förderung des Wissens in allen Fachbereichen,<br />
Lernendenausbildung sowie Personalrekrutierung.<br />
• Kinderbetreuung fw 45 968<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 160 062<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 20 382<br />
• Ausbildung LV 59 555<br />
Die Angebote für die Kinderbetreuung sowie die bundesinternen<br />
Ausbildungsangebote (LV) beim Ausbildungszentrum Bund<br />
(AZB) wurden stärker als geplant beansprucht. Dagegen gingen<br />
die Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung (fw), die Kosten der<br />
Lernendenausbildung und der Stellenausschreibungen zurück,<br />
was zu einem Minderbedarf im Vergleich zum Voranschlag 2011<br />
führt.<br />
raummiete<br />
A2113.0001 2 138 860<br />
Im Zusammenhang mit der Leistungsverrechnung den Organisationseinheiten<br />
des Bundes verrechnete Miete für Büro- und<br />
Verwaltungsbauten (Objektmiete, Basispaket Bund, Standardausstattung<br />
Mobiliar, Nebenkosten, Verbrauchskosten).<br />
Miete für Büro- und Verwaltungsbauten.<br />
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 2 138 860<br />
informatik sachaufwand<br />
A2114.0001 2 879 062<br />
Betrieb und Unterhalt der IT-Infrastruktur.<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 210 378<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 2 305 847<br />
• Informatikentwicklung,- beratung,<br />
-dienstleistungen LV 9 487<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 353 349<br />
Die Umsetzung der Fachanwendungen «Spesenprozess HR-Portal»<br />
und «ePersonaldossier» erfahren auf Stufe Bund eine zeitliche<br />
Verzögerung. Entsprechend ergibt sich gegenüber dem<br />
Voranschlag 2011 ein Minderbedarf für den Betrieb der beiden<br />
Anwendungen. Weiter ist der Aufwand für den VIP-Support<br />
geringer ausgefallen als ursprünglich budgetiert.<br />
Beratungsaufwand<br />
A2115.0001 778 355<br />
Weiterentwicklung der finanziellen Führung im EJPD, Aufbau<br />
und Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Qualitätssicherung.<br />
Projekte der Departementsleitung im Zusammenhang<br />
mit departementalen bzw. ämterübergreifenden<br />
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