2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...
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306 Bundesamt für Kultur<br />
Fortsetzung<br />
informatik sachaufwand<br />
A2114.0001 2 240 886<br />
Betrieb und Unterhalt der Informatikumgebung. Leistungsvereinbarungen<br />
mit dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation<br />
(BIT) für Informatikbetrieb und -dienstleistungen<br />
sowie für Telekommunikationsleistungen.<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 453 636<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistung fw 140 166<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 1 072 198<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 60 066<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 514 819<br />
Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr (+0,2 Mio.) betrifft einerseits<br />
vorgezogene und per Nachtrag finanzierte Ausgaben für die<br />
Informatik des Schweizerischen Filmarchivs sowie eine Kreditübertragung<br />
für im Jahr 2011 verzögert angefallene Kosten für<br />
die Einführung des Geschäftsverwaltungssystems (GEVER). Im<br />
Rechnungsjahr wurde eine intradepartementale Abtretung für<br />
die Migration Windows 7 und für GEVER vorgenommen.<br />
Beratungsaufwand<br />
A2115.0001 2 047 505<br />
Finanzierung von gesetzlich vorgeschriebenen Fachkommissionen<br />
in den einzelnen Förderbereichen des BAK sowie von externen<br />
Dienstleistungen.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 164 653<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 263 302<br />
• Kommissionen fw 661 150<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige nf -41 600<br />
Der Beratungsaufwand liegt 0,9 Millionen unter dem veranschlagten<br />
Wert. Der allgemeine Beratungsaufwand fw beinhaltet<br />
Mittel für Anwaltskosten in Zusammenhang mit einem<br />
Raubkunstprozess in den USA. Der Betrag von rund 1,4 Millionen<br />
wurde mittels Nachtragskredit zur Verfügung gestellt.<br />
Durch Verzögerungen im Raubkunstprozess wurden die zusätzlichen<br />
Mittel jedoch erst teilweise beansprucht. Insgesamt liegt<br />
der Beratungsaufwand rund 0,5 Millionen unter dem Wert des<br />
Vorjahres.<br />
Beim allgemeinen Beratungsaufwand Unselbstständige nf handelt<br />
es sich um eine Abnahme von Abgrenzungen für Honorare<br />
und Kommissionstaggelder, die das Rechnungsjahr betreffen,<br />
jedoch erst im Folgejahr ausbezahlt werden können.<br />
Mit 30 000 Franken budgetiert aber nicht angefallen sind Aufwendungen<br />
im allgemeinen Beratungsaufwand LV, da im 2011<br />
keine Leistungen beim Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung<br />
bezogen wurden.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
68<br />
staatsrechnung Band <strong>2B</strong> | 2011<br />
03 Departement des Innern<br />
Nicht aktivierte sachgüter<br />
A2117.0001 67 885<br />
Beschaffung von Kleingeräten und Arbeitshilfen, welche nicht<br />
aktiviert werden.<br />
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) fw 56 490<br />
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 11 395<br />
Übriger Betriebsaufwand<br />
A2119.0001 5 629 750<br />
Der übrige Betriebsaufwand umfasst insbesondere die Aufwendungen<br />
für Ausstellungen und Veranstaltungen, den Betriebskredit<br />
für das Schweizerische Institut in Rom sowie Aufwendungen<br />
für Restaurierungen, Konservierungen und Ankäufe von Kunstwerken.<br />
Weiter enthalten sind die Kosten für die Nachtbewachung<br />
der Museen, für deren Einrichtungen und Umgebung<br />
sowie für den Unterhalt der Parkanlagen.<br />
• Post- und Versandspesen fw 229 346<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,<br />
Zeitschriften fw 43 688<br />
• Externe Dienstleistungen fw 282 915<br />
• Effektive Spesen fw 256 449<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 3 912 161<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften nf 5 000<br />
• Externe Dienstleistungen nf -6 600<br />
• Effektive Spesen nf -1 600<br />
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 134 900<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften LV 2 739<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 10 218<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 715 258<br />
• Dienstleistungen LV 45 278<br />
Der Aufwand liegt unter dem veranschlagten Wert (-0,2 Mio.),<br />
was insbesondere auf LV-Minderaufwendungen für Bürobedarf,<br />
Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften zurückzuführen ist<br />
(-0,4 Mio.). Der Mehraufwand beim finanzwirksamen Aufwand<br />
(+0,3 Mio.) ist insbesondere auf höhere Kosten für den Betrieb<br />
und für Ausstellungen der bundeseigenen Museen zurückzuführen.<br />
Bei den nicht finanzwirksamen Positionen handelt es sich<br />
um Abgrenzungen für Kosten, welche das Jahr 2011 betreffen,<br />
jedoch erst im Jahr 2012 zur Auszahlung gelangen. Die Abgrenzungen<br />
für externe Dienstleistungen sowie für Spesen sind tiefer<br />
als im Vorjahr, weshalb diese Posten einen Negativsaldo aufweisen.<br />
Abschreibung Verwaltungsvermögen<br />
A2180.0001 19 528<br />
• Abschreibungen Mobilien nf 17 703<br />
• Verlust bei Anlageabgang Mobilien nf 1 825<br />
Die Abschreibungen liegen leicht unter dem budgetierten Wert,<br />
da sich die Beschaffung eines Fahrzeugs verzögert hat.
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