2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...
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620 Bundesamt für Bauten und Logistik<br />
Fortsetzung<br />
Der finanzierungswirksame Anteil beinhaltet Kosten für die<br />
Beschaffung der IDK, wie auch allgemeine Kosten für die Ausweisproduktion<br />
(CHP10) sowie Lizenzgebühren und Wartungsaufwendungen<br />
für die Produktionsmaschinen.<br />
Die Beschaffung von Material für Ausweisschriften läuft über<br />
das Lager (vgl. A4100.0123 «Beschaffung an Lager»). Materialbezüge<br />
ab Lager werden im Aufwand nicht finanzierungswirksam<br />
verbucht; dies erklärt den hohen nf-Anteil dieser Position.<br />
Der Absatz von Ausweisschriften lag unter den Planwerten des<br />
EJPD, was zu einem Kreditrest in Höhe von 6,1 Millionen führte<br />
(vgl. E1300.0131 für die entsprechenden Erträge).<br />
publikationen<br />
A2111.0210 23 303 091<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,<br />
Zeitschriften fw 14 276 976<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,<br />
Zeitschriften nf 9 026 115<br />
Bereitstellen von Publikationen und Drucksachen gemäss<br />
Bedarfsmeldungen der <strong>Verwaltungseinheiten</strong>.<br />
Dem Kredit Publikationen werden nur das Streckengeschäft<br />
(finanzierungswirksam, gesamte Produktion geht umgehend<br />
zum Kunden) und die Lagerentnahme (nicht finanzierungswirksam)<br />
belastet. Diejenigen Publikationen, welche an Lager<br />
gelegt werden, werden dem Kredit A4100.0123 «Beschaffung an<br />
Lager» belastet.<br />
Insgesamt resultiert ein Kreditrest von 8 Millionen. Wie unter<br />
E1300.0140 beschrieben, reduzierten sich die Bezüge der einzelnen<br />
Ämter (LV). Bei der Leistungsverrechnung übernimmt das<br />
BBL die Budgetwerte der Ämter; im Budgetvollzug hat das BBL<br />
keinen Einfluss auf die effektive Beschaffung der Ämter. Der Aufwand<br />
liegt aufgrund der finanziellen Abwertung von Lagerhütern<br />
im 2010 und dem fortsetzenden Trend, dass immer mehr<br />
Publikationen als Gratisdownload in PDF Form zur Verfügung<br />
stehen, unter dem Vorjahr. Zudem trägt die zentrale Beschaffung<br />
zur Reduktion der Kosten bei.<br />
raummiete zentral<br />
A2113.0100 –<br />
Diese Finanzposition dient dem vereinfachten Verfahren,<br />
geringe unterjährige Mietzinsanpassungen abzuwickeln. Damit<br />
nicht jedes betroffene Amt wegen einer geringfügigen Mietzinsanpassung<br />
einen Nachtragskredit anbegehren muss, wird im<br />
BBL ein Globalkredit (LV) geführt, aus dem die notwendigen<br />
Mittel abgetreten werden. Von den gemäss Voranschlag vorgesehenen<br />
4 Millionen wurden im Budgetvollzug rund 1,7 Millionen<br />
abgetreten.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
<strong>Staatsrechnung</strong> Band <strong>2B</strong> | 2011<br />
06 Finanzdepartement<br />
informatik Sachaufwand<br />
A2114.0001 22 575 386<br />
• HW-Informatik fw 23 556<br />
• SW-Informatik fw 403 042<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 1 932 028<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen<br />
fw 1 904 868<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,<br />
Zeitschriften fw 1 613 174<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,<br />
Zeitschriften nf 910 334<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 12 463 593<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen<br />
LV 1 267 514<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 2 057 277<br />
Unterhalt, Miete und Wartung von Systemen, SW-Lizenzgebühren<br />
und Verbrauchsmaterialien für Rechenzentren-, Nicht-<br />
Rechenzentren-Verarbeitung und POD (Print on demand).<br />
Dienstleistungen für den IT-Betrieb und die Telekommunikation<br />
im BBL. Diese Position enthält sowohl die über das BIT<br />
bezogenen Leistungen für das ganze BBL als auch die informatikseitigen<br />
Kosten der Abteilung Produktion.<br />
Der Minderbedarf gegenüber dem Voranschlag von knapp 3,9<br />
Millionen (inkl. Kreditabtretung von +0,7 Mio.) ist insbesondere<br />
auf eine Kostenreduktion im Bereich der externen Informatikberatung<br />
und Software (fw -3,0 Mio.) sowie tiefer ausgefallenen<br />
internen Kosten für Betrieb und Beratung (LV -1,4 Mio.) zurückzuführen.<br />
Eine Erhöhung gab es in der internen Verrechnung<br />
für Telekommunikation (LV +0,4 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr<br />
sanken die Kosten um 1,6 Millionen, wobei 1,4 Millionen auf die<br />
interne Leistungsverrechnung entfielen.<br />
Beratungsaufwand<br />
A2115.0001 2 315 925<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 2 315 925<br />
Hauptsächlich fallen die Ausgaben durch die Wahrnehmung<br />
bundesweiter Aufgaben, wie die Geschäftsführung der Koordinationskonferenz<br />
der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen<br />
Bauherren (KBOB) und der Beschaffungskommission<br />
des Bundes (BKB) sowie juristische Unterstützung bei Rechtsgeschäften<br />
des Kompetenzzentrums Beschaffungswesen Bund<br />
(KBB) an. Es verbleibt ein Kreditrest von 1 Millionen.<br />
Übriger Betriebsaufwand<br />
A2119.0001 15 473 046<br />
• Übriger Material-/Warenaufwand fw 2 668 912<br />
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften fw -2 174 990<br />
• Post- und Versandspesen fw 7 377 693<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,<br />
Zeitschriften fw -1 101 341<br />
• Effektive Spesen fw 903 880<br />
• Pauschalspesen fw 160 539<br />
• Debitorenverluste fw 11 217<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 642 890<br />
267<br />
06
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