2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

506 bundesamt für bevölkerungsschutz
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) wird seit 2007
nach den Grundsätzen von FLAG geführt. Der Leistungsauftrag
für die Periode 2007–2011 wurde vom Bundesrat am 21.12.2006
erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 14 280 662
• fw 3 719 786
• nf 62 208
• LV 10 498 668
Mehrerträge von 0,8 Millionen (fw +0,7 Mio., nf +0,1 Mio.).
Der fw Funktionsertrag setzt sich zusammen aus dem Pachtzins
der Kantine des Eidg. Ausbildungszentrums in Schwarzenburg
(EAZS), den Kostenbeiträgen der Betreiber von Kernanlagen an
die Nationale Alarmzentrale (NAZ), den Einnahmen aus Verkäufen
von Ausbildungskursen an Dritte sowie aus der Verrechnung
von Dienstleistungen der NAZ und des Labors Spiez an Dritte.
fw Mehrerträge von 0,7 Millionen: Beim EAZS wurde durch
zusätzliche Belegungen ein grösserer Ertrag erwirtschaftet und
die NAZ konnte die Leistungen an die Betreiber von Kernanlagen
ausweiten.
Der geringe nf Funktionsertrag von knapp 0,1 Millionen begründet
sich durch die Auflösung von Rückstellungen für Ferienund
Gleitzeitguthaben. Das Total der Rückstellungen in diesem
Bereich beträgt neu 1,5 Millionen.
Der Ertrag aus Leistungsverrechnung stammt aus allgemeinen
Dienstleistungen, Beratungen und Expertisen des Labors Spiez
v.a. zugunsten des Verteidigungsbereichs und der armasuisse
sowie aus Leistungen aus der Betreibung von Gebäuden durch
das BABS gemäss Mietermodell. Der budgetierte Betrag konnte
erreicht werden.
funktionsaufwand
A6100.0001 116 333 664
• fw 77 289 163
• nf 1 871 305
• LV 37 173 196
Der Funktionsaufwand wurde bis auf 0,1 Millionen vollständig
beansprucht (fw +0,2 Mio., nf +0,1 Mio., LV -0,4 Mio.).
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Der fw Funktionsaufwand umfasst Personal- und Sachaufwendungen.
Die geringfügige Überschreitung des fw Aufwands um
0,2 Millionen wurde FLAG-konform innerhalb des Globalbudgets
Funktionsaufwand kompensiert.
Der Abschreibungsbedarf bei den Mobilien lag leicht über dem
Voranschlagswert, weshalb der nf Aufwand um 0,1 Millionen
überschritten wurde. Auch hier erfolgte eine FLAG-konforme
Kompensation innerhalb des Globalbudgets Funktionsaufwand.
Der LV Funktionsaufwand umfasst die Mieten der vier Standorte
des BABS in Bern, Zürich, Spiez und Schwarzenburg, die
IKT-Leistungen der FUB, die Beschaffung von Daten und Dienstleistungen
für die NAZ bei der MeteoSchweiz sowie Bezüge von
Dienstleistungen u.a. bei der swisstopo und beim Bundesamt für
Bauten und Logistik (BBL). In den Bereichen Bürobedarf (BBL)
und Zusatzdienstleistungen (Informatik und Telekommunikation;
FUB) sowie bei den Lufttransporten (Verteidigungsbereich)
wurden nicht alle Dienstleistungen bezogen, was zum LV
Kreditrest von gut 0,4 Millionen führte.
Verpflichtungskredite «Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme
2010» (BB vom 9.12.2009), V0055.02 und «Forschung
und Entwicklung im Bevölkerungsschutz» (BB vom 9.12.2009),
V0056.01, siehe Band 2A, Ziffer 9.
aufwandkredite ausserhalb des globalbudgets
zivilschutz
A6210.0129 39 936 200
BG vom 4.10.2002 über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
(BZG; SR 520.1).
Aufwand für die Alarmierungs- und Übermittlungssysteme des
Zivilschutzes sowie für das Sicherheitsnetz Funk der Schweiz
POLYCOM. Aufwand für standardisiertes und anlagegebundenes
Material sowie Material für die Ausbildung. Aufwand für
die Erstellung und Werterhaltung von Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräumen.
Pauschalbeiträge zur Sicherstellung der
Betriebsbereitschaft der Schutzanlagen für den Fall bewaffneter
Konflikte.
Empfänger dieser Beiträge sind die Kantone oder Dritte.
• Kantone fw 12 250 000
• Übrige Beiträge an Dritte fw 27 686 200
Der verfügbare Kredit 2011 wurde vollständig beansprucht.
Verpflichtungskredite «Schutzanlagen» (BB vom 16.12.2003/
12.12.2006), V0054.00 und V0054.01 und «Material, Alarmierungs-
und Telematiksysteme 2010» (BB 9.12.2009), V0055.02,
siehe Band 2A, Ziffer 9.