2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

606 eidgenössische zollverwaltung
Fortsetzung
Im Jahr 2011 wurden Ausgaben vor allem für die Projekte
«Redesign EDB» (Ergebnisdatenbank der Aussenhandelsstatistik),
«Data Warehouse EZV» (DWH EZV, Daten zentralisieren,
um allen Benutzern den Zugang zu denselben Daten zu gewähren)
, sowie «MILA» (Mineralölsteuer und Lenkungsabgaben –
ehemals NTSR, Rückerstattung von Treibstoffsteuer und CO2
Abgabe; 55 000 Rückerstattungsgesuche pro Jahr und Neukonzeption
Mineralölsteuer) und «eLynx» (Applikation zwecks
Ablösung der bisherigen Software im Strafsachenbereich) getätigt.
investitionsgüter, maschinen, Geräte, fahrzeuge
A4100.0106 22 983 154
• Externe Dienstleistungen fw 216 000
• Liegenschaften fw 4 363 622
• Mobiliar, Installation, Einrichtungen fw 9 300 459
• Investitionen Maschinen, Apparate, Werkzeuge,
Geräte fw 4 588 565
• Investition Personenwagen fw 4 514 509
Der Aufwand liegt geringfügig unter dem Voranschlagswert.
Beim Betrag von 216 000 für externe Dienstleistungen handelt
es sich um eine Zahlung im Zusammenhang mit einem abgebrochenen
Bauprojekt im Kanton Tessin.
Im Liegenschaftsbereich liegen die Ausgaben als Folge von Verzögerungen
bei den Bauprojekten Basel Freiburgerstrasse und
Koblenz-Waldshut um 0,8 Millionen unter dem Voranschlagswert.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Mehr Ausgaben als budgetiert resultierten im Bereich des Funknetzes
POLYCOM dadurch, dass in den Regionalnetzen Graubünden
und Wallis grosse Bereiche für das GWK erstellt und
abgerechnet werden konnten. Das Regionalnetz St. Gallen
wurde im Hinblick auf die Erstellung des kantonalen Teils aufgerüstet.
Die Mehrausgaben wurden durch Minderausgaben bei
den Investitionen in Maschinen und Apparate kompensiert.
Als Folge von weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung des
Projekts AT-Rapid (Abfertigung an der Grenze direkt im Lastwagen)
und der Erneuerung von Enforcementanlagen LSVA
(Rekurs bei öffentlicher Ausschreibung) fielen weniger Kosten
an als ursprünglich geplant. Auch musste kein zweites Chipkartensystem
bei der LSVA beschafft werden. Im Bereich Edelmetallkontrolle
wurden auf Grund des Projekts «Zusammenführung
Labore EZV-Metas» geplante Laborgeräte nicht beschafft.
Probleme im Bereich der technischen Umsetzbarkeit von Anforderungen
an ein neues mobiles Abfragegerät für die Personenund
Passkontrolle verzögerten dessen Beschaffung.
Aufgrund der neuen Strategie für Handelswarenkontrollen
mussten 10 nicht mehr geeignete kleinere durch grössere Fahrzeuge
ersetzt werden, was zu Mehrkosten geführt hat. Die Mehrausgaben
wurden durch Minderausgaben bei den Investitionen
in Maschinen und Apparate kompensiert.
Verpflichtungskredit Maschinen, Geräte, Funknetz, V0064.00,
siehe Band 2A, Ziffer 9.
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