2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

609 Bundesamt für informatik und telekommunikation
Fortsetzung
erlöse und Kosten
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 135,3 72,5 132,3 59,8 82,5
Kosten 144,5 72,5 142,5 70,0 96,6
Saldo -9,2 – -10,2
Kostendeckungsgrad 94 % 100 % 93 %
Bemerkungen
Im Voranschlag sind nur die Projekte und Dienstleistungen mit
genügendem Planungsstand enthalten. Zusätzliche Projekte
und Dienstleistungen wurden im Vollzug 2011 für EFD (+23,6
Mio./54,6 %), UVEK (+9,8 Mio./1800 %; davon beim ASTRA 5,6
Mio.) und EDI (+10,5 Mio./111,5 %) erbracht.
Die Unterdeckung der Produktgruppe 2 von 10,6 Millionen ist
auf verschiedene Faktoren zurückzuführen.
• Abdeckung des Nachfrageüberhangs durch externe Mitarbeitende
in der Höhe von 7,7 Millionen
• Ausschreibungs- (WTO) und Presales-Kosten von 1 Million,
die von den Leistungsbezügern nicht getragen werden
• Gewährleistungsarbeiten von 1,9 Millionen (u.a. e-Helvetica
1,5 Mio.)
Nicht enthalten sind die einmaligen Sonderkosten für die IT-
Sicherheit in der Höhe von 2,6 Millionen.