2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

570 bundesamt für landestopografie (swisstopo)
Das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) wird seit 1997
nach den Grundsätzen von FLAG geführt. Der Leistungsauftrag
für die Periode 2008–2011 wurde vom Bundesrat am 14.12.2007
erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 30 747 412
• fw 13 006 743
• nf 5 796 418
• LV 11 944 251
Der Funktionsertrag ergibt sich zu 42 Prozent aus fw Verkäufen
und Dienstleistungen an Dritte (insbesondere aus dem Verkauf
von Karten und Luftbildern), zu 19 Prozent aus nf Erträgen
infolge Aktivierung von Eigenleistungen und zu 39 Prozent aus
Leistungen (LV) an andere Bundesstellen (insbesondere Luftbilder
und Karten an den Verteidigungsbereich).
Der Funktionsertrag liegt 3,7 Millionen über dem budgetierten
Wert (fw +3,4 Mio., nf +3,4 Mio., LV -3,1 Mio.).
fw Ertrag: +3,4 Millionen:
Gestützt auf die neue Gebührenverordnung swisstopo (neu wird
bei der Gebührenerhebung unterschieden zwischen Eigengebrauch
und gewerbliche Nutzung) wurde ein deutlicher Ertragsrückgang
in die Planung aufgenommen. Die neue Gebührenregelung
führte im Rechnungsjahr allerdings zu einer nicht
erwarteten Mengenausweitung, so dass der Ertragsrückgang
geringer ausfiel als geplant (+4,1 Mio.). Mehrerträge resultierten
auch beim Verkauf von Lizenzen für das Positionierungssystem
swipos (+0,3 Mio.). Der Absatz von Karten und Swiss Map 25
DVD hingegen war rückläufig (-1,1 Mio.).
Aufgrund der Netto-Mehrerträge infolge von Effizienzsteigerungen
beim Positionierungssystem swipos konnten allgemeine
FLAG-Reserven von 0,2 Millionen gebildet werden.
nf Ertrag: +3,4 Millionen:
Die durch swisstopo erstellte Geodaten-Infrastruktur des Bundes
wird erstmals aktiviert, die Geodaten selbst hingegen nicht. Dies
hatte zur Folge, dass aus dem Projekt «go4geo» 2,5 Millionen aus
den Jahren 2009 und 2010 nachträglich sowie 1,0 Million aus
2011 aktiviert wurden. Diese Werte waren im Voranschlag nicht
enthalten, da zum Planungszeitpunkt nicht von einer Aktivierung
der Geodaten-Infrastruktur ausgegangen werden musste.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
LV Ertrag: -3,1 Millionen:
Infolge des längeren Ausfalls eines der beiden Vermessungsflugzeuge
konnten weniger Luftbilder für den Verteidigungsbereich
produziert werden als geplant. Zudem war der Absatz von Karten
an die Armee rückläufig. Ebenfalls zu einem Rückgang der
Erträge führten die neuen Tarife für die Geodatenabgabe (neue
Gebührenverordnung) .Zudem hatten restriktivere Datenbezüge
einzelner Bundesämter zur Folge, dass vereinbarte Leistungen
von swisstopo im Umfang von 20 Prozent nicht bezogen
wurden.
funktionsaufwand
A6100.0001 69 234 831
• fw 56 983 975
• nf 6 201 932
• LV 6 048 924
Der Voranschlagswert (66,6 Mio.) wurde durch diverse Abtretungen
im Personalbereich (1,6 Mio.; v.a. für Lernende und Praktikanten)
sowie aus dem IKT-Wachstumskredit (2,9 Mio. für den
Aufbau der Nationalen Geodateninfrastruktur und die Migration
auf Windows 7) erhöht. Zudem erfolgte eine Kreditverschiebung
ins Globalbudget Investitionen im Umfang von 0,8 Millionen,
so dass der verfügbare Kredit 2011 70,7 Millionen beträgt.
Kreditrest von 1,5 Millionen ( nf -0,8 Mio., LV -0,7 Mio.).
Der fw Anteil des verfügbaren Kredits wurde vollumfänglich
beansprucht. Infolge Verzögerungen bei diversen Projekten (z.B.
go4geo, Migration auf Windows 7 oder Bohrdatenbank) wurden
per Ende 2011 zweckgebundene Reserven im Umfang von insgesamt
1,8 Millionen gebildet.
nf Aufwand: -0,8 Millionen:
Die Unterschreitung des nf Aufwands ist hauptsächlich auf den
Absatzrückgang bei den Swiss Map 25 DVD (weniger Bezüge ab
Lager) und auf eine Bestandesreduktion bei der Informatik-Software
zurückzuführen.
LV Aufwand: -0,7 Millionen:
Der Hauptteil des LV Aufwands von swisstopo umfasst die Miete
der Gebäude, die durch das BBL und armasuisse Immobilien
verwaltet werden, sowie die Abgeltung von Informatik-/Telekommunikationsleistungen
des BIT und der FUB. Der LV Kreditrest
von 0,7 Millionen ist hauptsächlich auf wegfallende Dienstleistungen
der Luftwaffe für den Flugdienst zurückzuführen, da
eines der beiden Vermessungsflugzeuge längere Zeit ausgefallen
ist.
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