2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Fortsetzung
Produktgruppe 5
Erweiterte Dienstleistungen
Umschreibung der Produktgruppe
MeteoSchweiz bereitet massgeschneiderte meteorologische und
klimatologische Informationen auf, um damit spezifische Kundenwünsche
befriedigen zu können, welche mit dem Grundangebot
nicht abgedeckt werden. Dazu gehören regionale und
lokale sowie auf spezielle Benutzergruppen ausgerichtete meteorologische
und klimatologische Dienstleistungen. Sie müssen
insgesamt kostendeckend erbracht werden.
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Hohe Zufriedenheit von speziellen
Benutzergruppen
Zufriedenheit ausgewählter
Benutzergruppen
Gesamtnote 4,8 (Skala 1–6) Umfrage Testkunden Heuprognose
(Nützlichkeit): 5,1 Flugwetter
(Gesamtzufriedenheit): 5,3
Hohe Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad >110 % Nicht ganz erreicht, höherer Aufwand
führt zu höheren Kosten.
Starke Kundenbindung Anzahl Kontakte mit Schlüsselkunden
Erlöse und Kosten
>2 Kontakte zu Schlüsselkunden Alle Schlüsselkunden wurden mindestens
zweimal kontaktiert.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 2,8 2,8 2,9 0,1 3,6
Kosten 2,5 2,4 2,7 0,3 12,5
Saldo 0,3 0,4 0,2
Kostendeckungsgrad 112 % 117 % 107 %
Bemerkungen
Erlösausfälle im Bereich Bau- und Landwirtschaft konnten mit
zusätzlichen Einnahmen aus dem Bereich Wirtschaft Messsysteme
mehr als wettgemacht werden. Zusätzliche Verkaufsaufwände
(Akquisition, Vertrieb) führten zu höheren Kosten als
veranschlagt.