2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

301 Generalsekretariat EDi
Erfolgsrechnung
Ertrag
Gebühren
E1300.0001 1 552 434
Gebühren der Eidg. Stiftungsaufsicht.
• Übrige Entgelte fw 1 551 234
• Gebühren für Amtshandlungen fw 1 200
Die Mehreinnahmen von rund 0,6 Millionen gegenüber
dem Voranschlag basieren auf der im Budget unterschätzten
Zunahme der zu beaufsichtigenden Stiftungen bei der Eidg. Stiftungsaufsicht
(ESA). Ende 2011 beaufsichtigte die ESA 3561 Stiftungen,
was einer Zunahme von 129 Stiftungen gegenüber 2010
entspricht.
Entgelte
E1300.0010 28 985
Nicht budgetierte Einnahmen aus Rekursgebühren und
Beschwerden sowie diversen Rückerstattungen (AHV/IV, SUVA,
Rückerstattungen von Projektkosten aus dem Vorjahr usw.).
• Übrige Rückerstattungen fw 28 985
Übriger Ertrag
E1500.0001 12 210
Einnahmen für Parkplätze, welche vom Personal benützt und
bezahlt werden.
• Liegenschaftenertrag fw 12 210
Mit dem Umzug in die Inselgasse 1 konnte der Mietertrag für die
Parkplätze auf das ursprüngliche Niveau vor 2010 gehoben werden.
Aufwand
Verwaltung
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 11 626 903
Personalaufwand für den Bereich GS EDI inkl. Fachstelle für Rassismusbekämpfung
und Kommission gegen Rassismus (EKR).
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 11 626 903
Ressourcenpool
A2100.0121 –
Stellenpool der Departementsleitung für spezifische Bedürfnisse
und Massnahmen in den Verwaltungseinheiten des EDI.
Von den im Ressourcenpool eingestellten Mitteln im Umfang
von rund 1,25 Millionen wurden im Rechnungsjahr 0,75 Millionen
an die Verwaltungseinheiten abgetreten. Davon entfielen
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
0,45 Millionen auf die Finanzierung von Fachhochschulpraktikanten,
die restlichen 0,3 Millionen auf einen kurzfristigen personellen
Mehrbedarf in den Verwaltungseinheiten.
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 184 525
• Kinderbetreuung fw 25 823
• Aus- und Weiterbildung fw 116 381
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 1 600
• Ausbildung LV 40 721
Der Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag ist unter
Berücksichtigung der Kreditabtretung (-0,03 Mio.) v.a. auf
gesunkene Inseratekosten zurückzuführen. Im Gegenzug nahmen
die Aus- und Weiterbildungskosten aufgrund erhöhtem
Bedarf für Sprachausbildungen zu.
Raummiete
A2113.0001 1 814 918
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 1 814 918
informatik sachaufwand
A2114.0001 1 865 703
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 70 714
• Informatik Betrieb/Wartung LV 1 481 031
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen LV 126 059
• Telekommunikationsleistungen LV 187 899
Der Informatik-Kredit wurde nahezu ausgeschöpft. Im Bereich
der Leistungsverrechnung bestand ein Mehrbedarf bei der Informatikentwicklung
und -beratung sowie bei Informatikdienstleistungen
für diverse IT-Anwendungen, welcher jedoch bei den
finanzwirksamen IT-Mitteln kompensiert werden konnte.
Beratungsaufwand
A2115.0001 535 903
Entschädigungen für Aufträge an Dritte (Expertisen) sowie
für Kommissionsmitglieder. Aufwendungen für Mandate im
Zusammenanhang mit Organisationsanpassungen.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 495 622
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 9 693
• Kommissionen fw 30 588
Der Kredit für den Beratungsaufwand wurde zu rund 91 Prozent
ausgeschöpft. Der Finanzbedarf zeichnete vor allem bei den
Grossprojekten GEVER, E-Government und Strategische Informatikplanung
dafür verantwortlich. Dabei handelt es sich um
Projekte, deren Realisierungszeitraum sich über das Jahresende
hinweg zieht.
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 855 572
• Post- und Versandspesen fw 34 446
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 69 273
• Externe Dienstleistungen fw 160 417
• Effektive Spesen fw 137 433
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