2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

801 generalsekretariat uvek
Fortsetzung
• Transporte und Betriebsstoffe LV 30 726
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften LV 228 747
• Dienstleistungen LV 162 944
Hauptkomponenten Externe Dienstleistungen:
• Nebenamtliche Untersuchungsleiter und Experten
des Büros für Flugunfalluntersuchungen (BFU) 1 342 121
• Externe Dienstleistungen und Einsatzkosten im
Zusammenhang mit Flugunfalluntersuchungen 818 801
• Nebenamtliche Untersuchungsleiter und
Experten für die Unfalluntersuchungsstelle
Bahnen und Schiffe (UUS) 205 920
• Externe Dienstleistungen und Einsatzkosten
im Zusammenhang mit Unfalluntersuchungen
Bahnen und Schiffe 43 646
• Externe Dienstleistungen im Informatikbereich 31 355
• Experten im Bereich Luftfahrtsicherheit 54 291
• Übersetzungsmandate und übrige externe
Dienstleistungen 75 477
Für nebenamtliche Untersuchungsleiter, Unfallexperten und
mit Unfalluntersuchungen zusammenhängende Aufwendungen
wurden rund 90 000 Franken mehr beansprucht als
ursprünglich geplant. Diese Mehrkosten sind nur bedingt steuerbar
und wurden innerhalb des Kredits, vorab beim sonstigen
Betriebsaufwand, kompensiert.
Hauptkomponenten Sonstiger Betriebsaufwand:
• Flugunfalluntersuchungen: Betriebskosten und
Infrastruktur Büro für Flugunfalluntersuchungen
(BFU), allgemeiner Unterhalt Helikopter 215 420
• Auslagen Departementsleitung, Delegationen,
Ministerkonferenzen 22 849
• Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe
(UUS): Betriebskosten und Infrastruktur 2 381
• PostReg: Betriebskosten, Infrastruktur, Konferenzen 32 413
• Presse- und Informationsdienst:
Medienkonferenzen und Kommunikation 6 887
• Übriger Aufwand
(Posttaxen, Röntgenservice, Logistikaufwand) 44 505
Die nicht finanzierungswirksamen Kreditanteile betreffen zeitliche
Abgrenzungen für Kosten der nebenamtlichen Untersuchungsleiter
und -experten.
Der Übrige Betriebsaufwand liegt rund 1,2 Millionen unter dem
bewilligten Voranschlagskredit. Die Abweichung ist auf geringere
Kosten beim Bürobedarf und den Druckerzeugnissen sowie
bei den nicht aktivierbaren Sachgütern und beim sonstigen
Betriebsaufwand zurückzuführen.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
abschreibungen verwaltungsvermögen
A2180.0001 411 006
Reguläre Abschreibungen für den Helikopter des BFU und die
Dienstfahrzeuge.
• Übertragung Mobilien fw -281 508
• Abschreibungen Mobilien nf 397 716
• Verlust bei Anlagenabgang Mobilien nf 125 583
• Abschreibungen Informatik nf 13 290
• Verlust Anlagenabgang ohne Erlös immat. Anlagen nf 155 925
Die Positionen «Übertragung Mobilien» und «Verlust Anlageabgang»
stehen im Zusammenhang mit der buchhalterischen
Übertragung von bislang in den Büchern des GS-UVEK
geführten IT-Anlagen, die im Zuge der Abtretung der IT-Kredite
an die Ämter übertragen wurden (vgl. auch Bemerkungen zu
A4100.0124, IT-Investitionen).
Die aktivierbaren Investitionen lagen deutlich unter den Planwerten.
Massgeblich ins Gewicht fiel die Verzögerung bei der
geplanten Ersatzbeschaffung des BFU-Einsatzhelikopters. Die
Auslieferung des Helikopters erfolgt erst Mitte 2012. Folglich fallen
auch die Abschreibungen erst ab diesem Zeitpunkt an (vgl.
auch Kredit A4100.0001, Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte).
Zudem fiel der Abschreibungsaufwand bei den IT-Investitionen
tiefer aus als geplant.
einlage rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
A2190.0010 300 246
• Rückstellung für Ferien-, Überzeit-
und Gleitzeitguthaben nf 300 246
Für nicht bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Gegenüber
dem Vorjahr nimmt der Rückstellungsbedarf aufgrund zeitlicher
Mehrbelastungen um gesamthaft rund 300 000 Franken
zu. Der durchschnittliche Rückstellungsbedarf pro Vollzeitstelle
beträgt 14 151 Franken oder rund 177 Stunden. Insgesamt belaufen
sich die Rückstellungen in diesem Bereich per 31.12.2011 auf
1 183 750 Franken.
Beiträge an internationale kommissionen
und organisationen
A2310.0335 318 698
Postgesetz vom 30.4.1997 (PG; SR 783.0).
• Pflichtbeiträge an internationale Organisationen fw 318 698
Mitgliederbeitrag an den Weltpostverein (UPU).
Der Mitgliederbeitrag an den Weltpostverein fiel um rund
31 000 Franken tiefer aus als budgetiert.
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