2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

620 Bundesamt für Bauten und Logistik
Fortsetzung
Der Kreditrest von knapp 0,1 Millionen ist primär auf die vorteilhaften
Beschaffungskonditionen, die geringeren Ersatzbeschaffungen
im Hardwarebereich sowie auf das gesteigerte Kostenbewusstsein
zurückzuführen.
zivile Bauten
A4100.0118 223 453 952
• Liegenschaften fw 221 974 140
• Abgrenzung Liegenschaften nf 1 479 812
Die wichtigsten Projekte sind:
• Zollikofen, Eichenweg 11, Neubau 23 924 648
• Penthaz, Chemin de la Vaux 2, Um-/Neubau 12 235 655
• Bern, Inselgasse 1, Gebäudesanierung 8 572 142
• Bellinzona, Neu- und Umbau für das Bundesstrafgericht
8 566 757
• Bern, Guisanplatz 1, Arealausbau 1. Etappe
(Projektierung) 8 370 190
• Bern, Bundesplatz 3, Erneuerung Perimeter Ständerat 5 009 462
• Davos-Platz, MeteoSchweiz, baul. Anpassung
nach Gesamtkonzept 4 602 750
• Liebefeld, Areal Liebefeld, Neubau Et. A 4 329 371
Der Kreditrest von 2,6 Millionen ist auf einen geplanten, aber
nicht mehr zum Abschluss gelangten Liegenschaftskauf in Katmandu
zurückzuführen.
Einzelheiten siehe Zusatzdokumentation (Objektverzeichnis
des Bundesamtes für Bauten und Logistik, Staatsrechnung 2011).
Verpflichtungskredit «Zivile Bauten» V0068.00 (BB 5.12.2007 /
16.12.2008 / 24.11.2009 / 9.12.2010 / 15.12.2011), siehe Band 2A,
Ziffer 9.
Beschaffung an Lager
A4100.0123 27 606 179
• Vorräte fw 27 606 179
• Übriger Material-/Warenaufwand fw -1 152 961
• Übriger Material-/Warenaufwand nf 1 152 961
Der Zeitpunkt der Beschaffung von Logistikmaterialien entspricht
oft nicht demjenigen des Verbrauchs. Im Sinne der
Optimierung der Beschaffungsausgaben (Mengenrabatte, Ausnützung
von Preisschwankungen am Markt) beschafft das BBL
teilweise Waren, die erst später im Jahr oder sogar im Folgejahr
verbraucht werden. Beschaffungen an das Lager fliessen daher in
die Investitionsrechnung. Für Abgänge ab Lager ist ein entsprechender,
nicht finanzierungswirksamer Betrag auf den jeweils
betroffenen Finanzpositionen (A2110.0100 «Material-/Warenaufwand»,
A2111.0206 «Ausweisschriften», A2111.0210 «Publikationen»,
A2111.0205 «Immobilien-Betrieb», A2114.0001 «Informatik
Sachaufwand») eingestellt. So wird die Erfolgsrechnung
nur mit dem effektiven Verbrauch belastet. Das Streckengeschäft
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
(Ware, die nicht an Lager gelegt, sondern direkt an den Empfänger
geliefert wird) wird integral über die entsprechenden Aufwandkredite
abgewickelt (finanzierungswirksam).
Der Lagerkredit teilt sich wie folgt auf:
• Büromaterial/Bürotechnik 5 514 010
• Mobiliar (Immobilien Betrieb) und Hausdienstmaterial 5 734 606
• Material Ausweisschriften 8 135 451
• Publikationen 8 544 185
• Lagerbeschaffung Produktion 756 258
• Preisdifferenzen -1 078 331
Insgesamt resultiert ein Kreditrest von 16,4 Millionen. Im Rahmen
der Budgetierung ist das BBL auf die Verbrauchsangaben
der Ämter angewiesen. Die effektive Bestellungen der Ämter
beeinflusst das Strecken- sowie das Lagergeschäft und unterliegt
Schwankungen, die vom BBL nicht beeinflusst werden können.
etH-Bauten
A4100.0125 181 287 180
• Liegenschaften fw 180 901 178
• Abgrenzung Liegenschaften nf 386 002
Bereitstellung der baulichen Infrastruktur gemäss Investitionsplan
für die Immobilien des ETH-Bereichs.
Der Voranschlag wurde während des Rechnungsjahres wie folgt
verändert:
• Anfangswert per 31.12.2010 161 960 000
• Kreditübertragung aus 2010, Nachtrag I/2011 20 035 268
• Kreditaufstockung NK IIa/2011 (Frankenstärke) 23 400 000
• Kreditverschiebung vom Investitionskredit zum
Finanzierungsbeitrag -23 186 592
• Summe Plafondänderungen 20 248 676
• Basis angepasste Budgetwerte für 2011
per 31.12.2011 182 208 676
• Differenz zur Rechnung 2011 (Kreditrest) 921 496
Die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr von 35,8 Millionen
sind einerseits auf die Realisierung der zusätzlichen Projekte
aus dem Frankenstärke-Paket zurückzuführen und andererseits
auf die jährlichen Schwankungen in der Investitionsplanung
des ETH-Bereichs.
Folgende grössere Projekte wurden bearbeitet:
• ETHZ, Life Science Plattform (HPL), Neubau 14 100 000
• ETHZ, Oberer Leonhard (LEE), Neubau 12 700 000
• EFPL, Bâtiment Mécanique (ME), extension 8 500 000
• EPFL, Bibliothek (BI); Sanierung 6 350 000
• PSI, Grossversuchsanlage SwissFEL, Neubau 11 200 000
Verpflichtungskredite «ETH Bauten», V0046.00, V0120.00 bis
V0123.02, V0196.00 bis V0196.04 und V0207.00 bis V0207.02,
siehe Band 2A, Ziffer 9.
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