2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

620 Bundesamt für Bauten und Logistik
Fortsetzung
Es verbleibt ein Kreditrest von 0,3 Millionen. Dies ist auf unter
Plan liegende Ausbildungskosten und geringere Kosten für das
Schweizerhaus Milano zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr
stiegen vor allem die Kinderbetreuungskosten (gesetzliche
Massnahme).
material-/Warenaufwand
A2110.0100 20 031 096
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften
fw 15 407 087
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften nf 4 624 009
Beschaffung von Büromaterial und Bürotechnik für die allgemeine
Bundesverwaltung.
Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:
• Büromaterial Streckengeschäft fw 9 770 095
• Bürotechnik Streckengeschäft fw 5 636 992
• Büromaterial Lagerverkauf nf 4 624 009
Da die Beschaffung an Lager in die Investitionsrechnung einfliesst,
müssen auf dem Aufwandkredit sowohl der finanzierungswirksame
Warenbezug (Streckengeschäft) als auch
der nicht finanzierungswirksame Bezug von Waren ab Lager
berücksichtigt werden. Siehe auch Finanzposition A4100.0123
«Beschaffung an Lager», unter welcher die Einkäufe an das Lager
ausgewiesen werden.
Die Ämter bestellten weniger Material als im Plan angemeldet,
was zu einem Kreditrest von 6,7 Millionen führt. Der Aufwand
liegt um 1,4 Millionen unter demjenigen des Vorjahres und ist
unter anderem eine Folge der verbesserten Beschaffungskonditionen.
zumiete
A2111.0204 88 808 466
• Mieten und Pachten Liegenschaften fw 104 521 331
• Mieten und Pachten Liegenschaften nf -15 712 865
Unterbringung der allgemeinen Bundesverwaltung in der
Schweiz sowie der schweizerischen Vertretungen im Ausland für
amtliche Zwecke (gemietete Residenzen, Kanzleien und Dienstwohnungen).
Der Miet-/Pachtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
• Mieten/Pachten/HNK Inland 71 546 454
• Mieten/Pachten/HNK Ausland 17 262 012
Ab 2011 werden die vorschüssig fälligen Zumieten schon im
Dezember des laufenden Jahres finanzwirksam gebucht und
abgegrenzt. Diese Praxisänderung bewirkt eine einmalige Erhöhung
der fw Mittel, die Kredithöhe wird insgesamt jedoch nicht
verändert.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Durch Vertragsverhandlungen konnte gegenüber dem Voranschlag
eine Aufwandsreduktion von 4,9 Millionen erwirkt werden.
Eine Steigerung (0,5 Mio.) ist bei den Nebenkosten zu verzeichnen.
immobilien-Betrieb
A2111.0205 91 427 366
• Ver- und Entsorgung Liegenschaften fw 10 498 628
• Betreuung und Pflege fw 2 997 318
• Wartung und Inspektion fw 5 195 892
• Kontroll- und Sicherheitsdienste fw 281 183
• Abgaben und Gebühren fw 1 001 674
• Nutzerspezifische Dienstleistungen fw 19 851 011
• Zusatzdienstleistungen fw 7 275
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften fw 5 554 357
• Instandsetzung Liegenschaften fw 36 860 388
• Übriger Unterhalt fw 2 527 690
• Transporte und Betriebsstoffe fw 1 105 906
• Wartung und Inspektion nf 512 576
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften nf 3 634 718
• Übriger Unterhalt nf 52 352
• Transporte und Betriebsstoffe, übriger Betriebsaufwand
sowie Dienstleistungen LV 1 346 398
Periodischer und laufender Unterhalt der bundeseigenen und
angemieteten zivilen Bauten im In- und Ausland. Aufrechterhaltung
des Betriebes sämtlicher ziviler Objekte im Portfolio BBL
(Betriebskosten, Energie, Fernwärme, Gas/Wasser, etc.). Transporte
und Umzüge der allgemeinen Bundesverwaltung durch
Dritte. Diverse Abgaben und Steuern für Liegenschaften in der
Schweiz und im Ausland. Beschaffung und Unterhalt von Büround
Sondermobiliar für die allgemeine Bundesverwaltung (übriger
Betriebsaufwand Liegenschaften).
Gegenüber dem Budget sank der Aufwand um 6,7 Millionen.
Dies ist auf geringer als geplante Energiekosten (minus 4,6 Mio.,
einkalkulierte Kostensteigerung gegenüber Vorjahr blieb aus),
geringerer Heizölbedarf (minus 0,8 Mio., Verbrauch auf Vorjahresniveau)
zurückzuführen. Dank neu verhandelter Lieferverträge
konnten Preiserhöhungen bei elektrischer Energie vermieden
werden.
ausweisschriften
A2111.0206 14 212 031
• Materialaufwand Rohmaterial fw 25 704
• Warenaufwand Handelswaren fw 4 820 944
• Materialaufwand Rohmaterial/Halb- und Fertigfabrikate
nf 8 949 055
• Übriger Material-/Warenaufwand nf 416 328
Konfektionieren und Personalisieren Schweizer Pass, Identitätskarten,
BFM-Dokumente (Reiseausweise, Pässe für ausländische
Personen, Identitätsausweise).