2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

708 Bundesamt für landwirtschaft
Fortsetzung
Grundlagenverbesserung
Zinsertrag auf investitionskrediten und Betriebshilfen
E1400.0113 434 134
Landwirtschaftsgesetz vom 29.4.1998 (LwG; SR 910.1), Art. 78
und 110.
Zinserträge aus Investitionskrediten und Betriebshilfen in der
Landwirtschaft.
• Zinsertrag Darlehen aus Verwaltungsvermögen fw 434 134
Mindereinnahmen als Folge des allgemein tieferen Zinsniveaus.
aufwand
verwaltung
personalbezüge und arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 36 572 070
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 36 572 070
Übriger personalaufwand
A2109.0001 540 430
• Kinderbetreuung fw 126 238
• Aus- und Weiterbildung fw 130 365
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 180 962
• Ausbildung LV 102 865
Die Minderausgaben gegenüber dem Voranschlag 2011 von
rund 65 000 Franken sind u.a. auf tiefere Beiträge an die familienexterne
Kinderbetreuung zurückzuführen.
raummiete
A2113.0001 3 036 175
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 3 036 175
informatik sachaufwand
A2114.0001 7 511 434
Unterhalt Hard- und Software, Lizenzgebühren und Leistungen
Dritter im Informatikbereich.
• HW-Informatik fw 16 293
• SW-Informatik fw 2 700
• SW-Lizenzen fw 68 299
• Informatik Betrieb/Wartung fw 1 494 480
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 104 772
• Informatik Betrieb/Wartung LV 5 499 024
• Telekommunikationsleistungen LV 325 866
Die Minderausgaben von rund 0,2 Millionen gegenüber dem
Voranschlag 2011 sind auf Projektverzögerungen zurückzuführen.
Dadurch entstanden auch geringere Betriebskosten (vgl.
auch Kredit A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen).
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
Beratungsaufwand
A2115.0001 5 082 203
Landwirtschaftsgesetz vom 29.4.1998 (LwG; SR 910.1), Art. 116,
117, 185 und 186, Kommissionsverordnung vom 3.6.1996, Verordnung
vom 7.12.1998 über die Beurteilung der Nachhaltigkeit
in der Landwirtschaft (SR 919.118).
Durchführung von agrarpolitischen Massnahmen, Beurteilung
der wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft, Beobachtung der
Marktlage und Beitrag zur Beurteilung von Auswirkungen der
Landwirtschaft auf die Lebensgrundlagen und die Pflege der
Kulturlandschaft. Entschädigung für zentrale Auswertungen
von Buchhaltungsdaten.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 5 016 925
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 44 402
• Kommissionen fw 20 876
Der Allgemeine Beratungsaufwand setzt sich im Wesentlichen
wie folgt zusammen:
• Zentrale landwirtschaftliche Auswertungen von
Buchhaltungsdaten 1 989 997
• Diverse Experten-Aufträge im Bereich landw. Produktionsmittel
368 360
• Forschungs- und Entwicklungsaufträge fw 497 839
• Evaluationen 1 191 677
• Delegierte Aufgaben im Bereich Spezialkulturen 271 000
• Betriebswirtschaftliche statistische Erhebungen 360 000
Die Minderausgaben gegenüber dem Voranschlag 2011 (rund
0,8 Mio.) sind auf Projektverzögerungen im Rechnungsjahr 2011
und Projektverschiebungen in das Folgejahr zurückzuführen.
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 2 844 159
• Übriger Unterhalt fw 74 904
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) fw 1 961
• Post- und Versandspesen fw 98 049
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften fw 150 748
• Externe Dienstleistungen fw 39 839
• Effektive Spesen fw 644 153
• Pauschalspesen fw 44 216
• Debitorenverluste fw 162 242
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 989 188
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 220 100
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 8 103
• Transporte und Betriebsstoffe LV 8 621
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften LV 250 680
• Dienstleistungen LV 151 355
Die Minderausgaben gegenüber dem Voranschlag 2011 sind vor
allem auf nicht in Anspruch genommene Dienstleistungen (LV)
verschiedener Leistungserbringer innerhalb der Bundesverwaltung
zurückzuführen.