2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

609 Bundesamt für informatik und telekommunikation
Das BIT wird seit 1.1.2007 nach den Grundsätzen von FLAG
geführt. Der Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat für die Periode
2007–2011 erteilt und um ein Jahr bis 2012 verlängert.
erfolgsrechnung
Globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 454 218 470
• fw 26 794 850
• nf 226 663
• LV 427 196 957
Beim Funktionsertrag fw handelt es sich um Erträge aus Leistungen
gegenüber Dritten ausserhalb der zentralen Bundesverwaltung.
Die grössten Kunden mit mindestens 1 Million fw
Umsatz sind Swissmedic, das Paul Scherrer Institut, die Pensionskasse
PUBLICA, ALV-Fonds, AHV-Fonds (Kommunikationsnetz
zur Erschliessung der Ausgleichskassen und IV-Stellen) und
die FINMA. Gegenüber dem Voranschlag wurde ein Mehrertrag
fw von 16 Millionen erzielt, der auf eine konservative Budgetierung
zurückzuführen ist. Es wurden nur Erträge auf Basis unterschriebener
Verträge budgetiert. Die wesentlichen zusätzlichen
Erträge wurden mit der Swissmedic (+7 Mio.), dem Paul Scherrer
Institut (+3,5 Mio.) sowie der PUBLICA (+1 Mio.) erzielt.
Der nf-Ertrag bezieht sich auf die nachträgliche Aktivierung von
Servern, die das BIT vom ISC-EJPD übernommen hat.
Der Funktionsertrag LV aus Leistungen gegenüber den Dienststellen
der zentralen Bundesverwaltung umfasst die Erträge aus
Service Level Agreements (SLA) für Büroautomation, Kommunikation
(Netzwerk und Telefonie) und den Betrieb von mehreren
hundert Anwendungen, Dienstleistungsvereinbarungen
(DLV) und Projektvereinbarungen (PVE). Im Vergleich zum Voranschlag
2011 sind von allen Kunden und ganz besonders von
Kunden in den Departementen EFD (+26,6 Mio.), UVEK (+12,4
Mio.), EDI (+11,4) und EJPD (+5,6 Mio.) deutlich mehr Leistungen
nachgefragt worden. Daraus resultiert ein Mehrertrag LV
von 63 Millionen. Es handelt sich dabei um Projekte und Dienstleistungen,
welche zum Planungs- bzw. Budgetierungszeitpunkt
dem Leistungserbringer BIT noch nicht bekannt waren.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
funktionsaufwand
A6100.0001 453 148 846
• fw 399 348 077
• nf 33 374 476
• LV 20 426 293
Der Funktionsaufwand fw beinhaltet die gesamten Personalaufwendungen
und Sachmittel. Er ist gegenüber dem Voranschlag
rund 77,2 Millionen höher ausgefallen. Die Zunahme der Aufwände
ist auf die zusätzlichen Kundenaufträge zurückzuführen,
für die entsprechender Mehrertrag erzielt werden konnte. Die
grössten Aufwände neben den Projekten sind für folgende Produkte
angefallen:
• Betrieb Anwendungen 77,9 Mio.
• Arbeitsplätze, Büroautomation und Support 75,8 Mio.
• Data Communication 60,3 Mio.
• Betriebswirtschaftliche Lösungen 31,4 Mio.
• Voice Communication 30,2 Mio.
Die grössten fw-Aufwände nach Aufwandarten sind Personalaufwand
(172,1 Mio.), externe Dienstleistungen (88,8 Mio.),
Informatik Betrieb und Wartung (49,8 Mio.) und Aufwand für
Kommunikationsleistungen (47,5 Mio.).
Der Funktionsaufwand nf umfasst Abschreibungen auf Sachund
immateriellen Anlagen und transitorische Abgrenzungen.
Die Abweichung von -2,2 Millionen zum VA2011 ist auf die tieferen
ordentlichen Abschreibungen (-8 Mio.), die Erhöhung
der Rückstellungen für Ferien und Überzeit (+0,4 Mio.), ausserordentlichen
Abschreibungen aufgrund der Inventarbereinigung
der Anlagen des BIT (+5 Mio.) sowie allgemeine Abgrenzungen
(+0,4 Mio.) zurückzuführen. Die tieferen ordentlichen
Abschreibungen sind das Resultat der tieferen Investitionen in
den Jahren 2010 und 2011 sowie der Sonderabschreibungen im
Jahr 2010.
Der Funktionsaufwand LV umfasst die verwaltungsinterne
Abgeltung für Miete, Mobiliar, Büromaterial, Betriebsstoffe,
Ausbildung und Druck-Dienstleistungen. Die Abweichung von
4,2 Millionen gegenüber dem Voranschlag ist vor allem darauf
zurückzuführen, dass vom BBL weniger Mietleistungen bezogen
wurden als geplant.
Verwaltungseinheitenübergreifender Verpflichtungskredit Programm
Büroautomation Bund (BA-Bund) (BB vom 19.12.2007/
8.6.2010), V0150.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.