2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

203 Bundesreisezentrale
Fortsetzung
Bemerkungen
Die Produktgruppe 1 ist mit 2,7 Millionen Umsatz (ca. 70,0 %
vom Gesamtumsatz) als Kerngeschäft der Bundesreisezentrale
zu bezeichnen. Für den Gesamterfolg der BRZ ist es unerlässlich,
diese Produktgruppe erfolgreich zu bewirtschaften. Der leichte
Ertragsrückgang von 0,1 Millionen im Vergleich zum Voranschlag
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
2011 resultiert aus den tieferen Gebühreneinnahmen bei den Leistungsbezügern
der zentralen Bundesverwaltung. Der Kostendeckungsgrad
konnte dank den Minderkosten im Vergleich zum
Voranschlag auf 117 % gesteigert werden. Die Minderkosten sind
primär auf die Einsparungen bei den Personalkosten zurückzuführen.
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