2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

317 Bundesamt für statistik
Erfolgsrechnung
Ertrag
Entgelte
E1300.0010 852 362
Gebührenverordnung BFS vom 25.6.2003 (GebVO St; SR 431.09).
• Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen fw 576 561
• Verkäufe fw 236 660
• Übrige Rückerstattungen fw 14 066
• Übrige Entgelte fw 25 075
Die unter den Benutzungsgebühren, Dienstleistungen und Verkäufen
verbuchten Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
• Veröffentlichungen (Online/Offline/Print-Publikationen)
• Bekanntgabe von nicht veröffentlichten Ergebnissen
• Durchführung von besonderen Auswertungen
• Bekanntgabe von anonymisierten Register-Daten
• Forschungs-, Analyse- und Beratungsaufgaben
In den übrigen Rückerstattungen wurden die erhaltenen EO-/IV-
Entschädigungen verbucht. Bei den übrigen Entgelten handelt
es sich um Frachtkosten, die den Kunden verrechnet wurden.
Übriger Ertrag
E1500.0001 951 905
• Liegenschaftenertrag fw 143 969
• Anderer verschiedener Ertrag fw 807 936
Der Liegenschaftenertrag stammt aus der Vermietung von Parkplätzen
in Neuenburg. Im anderen verschiedenen Ertrag sind
Entgelte für Ausbildungskurse an Dritte, Expertenhonorare von
Mitarbeitenden des BFS sowie Rückerstattungen aus Vorjahren
enthalten. Die Abweichung zum Voranschlag (+0,7 Mio.)
begründet sich durch den Abschluss eines ausserhalb der
Erfolgsrechnung abgewickelten Kooperationsprojektes und der
damit verbundenen Vereinnahmung des Projektsaldos im Rechnungsjahr.
Den Einnahmen aus an Dritte verrechneten Ausbildungskursen
stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber
(A2109.0001 übriger Personalaufwand).
Zusatzerhebungen
E1500.0118 890 000
Bundesgesetz vom 22.7.2007 über die eidgenössische Volkszählung
(SR 431.112), Art. 8, 14.
• Erträge aus Drittmitteln und Kofinanzierungen fw 890 000
Gemäss Volkszählungsgesetz Art. 8 können Kantone eine Aufstockung
der Strukturerhebung bestellen. Art. 14 Abs. 3 legt fest, dass
die Kosten für die Aufstockungen vollumfänglich vom bestellenden
Kanton getragen werden müssen. Mehrere Kantone haben
für das Jahr 2011 eine Aufstockung bestellt, insgesamt sind die
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Erträge aber tiefer ausgefallen, als geplant (-0,3 Mio.). Den Erträgen
stehen entsprechende Aufwendungen (A2111.0273 Zusatzerhebungen)
gegenüber.
Im Rahmen des Nachtrags I 2011 neu geschaffene Finanzposition.
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
E1700.0010 248 988
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 248 988
Für nicht bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Die Ferien- resp.
Zeitguthaben haben sich dank der konsequenten Ferien- und
Zeitsaldenabbauplanung im 2011 leicht vermindert. Insgesamt
belaufen sich die Rückstellungen der Ferien- resp. Zeitguthaben
auf rund 4,0 Millionen.
Aufwand
Verwaltung
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 82 097 418
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 80 001 509
• Temporäres Personal fw 2 095 910
Im Laufe des Rechnungsjahres wurden zusätzliche Mittel im
Umfang von 3,5 Millionen abgetreten, u.a. für berufliche Integrationsmassnahmen
sowie zur Finanzierung von Lernendenund
Praktikantenstellen. Der Minderaufwand gegenüber dem
Voranschlag von 0,4 Millionen ist auf die Nichtbeanspruchung
von Mitteln für Temporärpersonal zurückzuführen. Die Mehraufwendungen
gegenüber der Rechnung 2010 (+2,9 Mio.) erklären
sich namentlich durch verschiedene, im Vergleich zum
Vorjahr höher ausgefallene Abtretungen (Lohnmassnahmen,
PKB-Beiträge, Lernende, Praktikanten, IKT-Wachstumskredit)
sowie durch zwei neue, befristete Stellen für den Aufbau von Statistiken
im Rahmen der Revision der Spitalfinanzierung.
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 942 929
• Kinderbetreuung fw 124 067
• Aus- und Weiterbildung fw 450 036
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 175 886
• Ausbildung LV 192 940
Ein Teil der Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung entsteht
aufgrund der Ausbildung Dritter im Bereich Statistik. Diese Aufwendungen
werden den Ausbildungsteilnehmenden weiterbelastet;
den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber
(Kredit E1500.0001).
Der Minderaufwand von 140 000 Franken gegenüber dem
Voranschlag ist hauptsächlich auf nicht beanspruchte Mittel
im Bereich Ausbildung zurückzuführen. So wurden weniger
Mittel für SAS-Kurse (Programmierung von fachspezifischen