2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

614 eidgenössisches personalamt
Fortsetzung
informatik Sachaufwand
A2114.0001 13 809 775
• SW-Lizenzen fw 25 778
• Informatik Betrieb/Wartung fw 85 001
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 835 135
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen LV 1 796 132
• Informatik Betrieb/Wartung LV 10 673 355
• Telekommunikationsleistungen LV 394 375
Im Jahr 2011 wurden mehr Leistungen beim internen Leistungserbringer
(LE) BIT bezogen als veranschlagt, was zulasten der
finanzierungswirksamen (fw) Kreditanteile ging. Der Kreditrest
von 0,6 Millionen ist auf Verzögerungen durch zusätzliche
und aufwendige Abklärungen in Bezug auf das IKT-Projekt «Spesenprozess»
zurückzuführen. Insbesondere die WTO-Ausschreibung
für die Projektleitung verzögerte den Projektstart und die
darauf abgestimmte Projektplanung erheblich.
Beratungsaufwand
A2115.0001 1 038 643
Der Beratungsaufwand enthält Ausgaben im Zusammenhang
mit laufenden Projekten sowie Entschädigungen für die Vertrauensstelle
des Bundespersonals.
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 98 837
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 939 806
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Die Mehrausgaben im Umfang von knapp 0,6 Millionen gegenüber
dem Vorjahr sind auf die Projektaufwände im Zusammenhang
mit der Auslagerung der Saläradministration für Honorarbeziehende
zurückzuführen. Sie konnten durch eine interne
Kreditverschiebung aus dem Kredit A2100.0001 (Personalbezüge
und Arbeitgeberbeiträge) im Betrag von 0,5 Millionen
gedeckt werden. Der Personalaufwand von knapp 0,1 Millionen
entfällt auf die Vertrauensstelle des Bundespersonals.
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 1 557 986
• Post- und Versandspesen fw 330 471
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften fw 57 084
• Effektive Spesen fw 89 610
• Externe Dienstleistungen fw 108 430
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 72 535
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 230 983
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 7 420
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften LV 159 747
• Dienstleistungen LV 501 706
Hauptursachen für den Mehraufwand von 0,2 Millionen gegenüber
dem Vorjahr sind die Intensivierung der Informationstätigkeit
und ein erhöhter Bedarf an AZB-Schulungsunterlagen. Die
Mehraufwendungen schlugen sich auf den Positionen Externe
Dienstleistungen fw (Übersetzungen) und Dienstleistung LV
(Druckerzeugnisse) nieder.
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