2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
Allgemeine Bemerkung zu den Aufwänden in Fremdwährung:
Der grösste Teil der Hauptsachgruppen Personalaufwand, Sachund
übriger Betriebsaufwand und der Beiträge an internationale
Organisationen wird in Fremdwährungen abgewickelt. Der
Fremdwährungsbedarf für Beiträge an internationale Organisationen
sowie einen Teil des Sach- und übrigen Betriebsaufwands
wird bei der Bundestresorerie zu einem fixen Wechselkurs bei
der Erstellung des Voranschlages abgesichert. Dieser belief sich
im Jahr 2011 beim US-Dollar auf 1,10 Franken und beim Euro auf
1,45 Franken. Bei den im Ausland getätigten Ausgaben, die nicht
abgesichert wurden, waren die durchschnittlichen Wechselkurse
tiefer als die budgetierten Kurse. Sie lagen beim US-Dollar
bei 0,89 und beim Euro bei 1,23. Die Kursdifferenz wirkt sich auf
die in Franken berechneten Aufwände in Form von Einsparungen
oder nichtausgeschöpften Krediten, gemäss den Erklärungen
bei den betroffenen Voranschlagskrediten, aus.
Erfolgsrechnung
Ertrag
gebühren
E1300.0001 7 081 520
V vom 29.11.2006 über die Gebühren der diplomatischen und
konsularischen Vertretungen (SR 191.11), Art. 1. V vom 20.9.2002
über die Ausweisverordnung (VaWG; SR 143.11). V vom
14.12.2007 über die Seeschifffahrtsgebühren (SR 747.312.4).
Passgebühren, Entgelte für besondere Dienstleistungen der
schweizerischen Botschaften und Konsulate sowie Gebühren
des schweizerischen Seeschifffahrtsamtes.
• Gebühren für Amtshandlungen fw 7 081 520
Die Gebührenerträge fielen höher aus als veranschlagt (+2,1
Mio.). Die Budgetierungspraxis wurde bei der Erarbeitung des
Voranschlags 2012 angepasst.
Entgelte
E1300.0010 5 072 600
• Verkäufe fw 107 201
• Übrige Rückerstattungen fw 3 737 009
• Übrige Entgelte fw 1 228 390
Die Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag (+3 Mio.)
wurden hauptsächlich durch zusätzliche Sponsorenbeiträge
für die Finanzierung der Weltausstellung in Shanghai (+0,9
Mio.) und der olympischen Spiele in London (+0,3 Mio.) sowie
durch die Rückerstattung der Kompensationszahlung an Libyen
(+1,6 Mio.) erzielt.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
Visagebühren
E1300.0121 26 356 926
Gebührenverordnung AuG vom 24.10.2007 (GebV-AuG; SR
142.209).
Erträge aus Gebühren für Visaausstellung.
• Gebühren für Amtshandlungen fw 26 859 452
• Gebühren für Amtshandlungen nf -502 526
Die Mindereinnahmen von 6,8 Millionen im Vergleich zum
Voranschlag ergaben sich aufgrund der Frankenstärke (Visagebühren
auf Euro-Basis festgelegt) sowie der Aufhebung der
Visumpflicht oder Gebührenreduktion für einzelne Staaten. Die
Ertragsminderung (nf) ist darauf zurückzuführen, dass für den
Anteil des Bundesamts für Migration an den Visagebühren im
letzten Quartal 2011 eine Rechnungsabgrenzung vorgenommen
wurde.
gebühren für Aktivitäten zugunsten
der Exportförderung
E1300.0127 1 227 207
BG vom 6.10.2000 über die Förderung des Exports (SR 946.14),
Art. 3. V vom 29.11.2006 über die Gebühren der diplomatischen
und konsularischen Vertretungen der Schweiz (SR 191.11).
Entgelte für Dienstleistungen der schweizerischen Exportstützpunkte
im Ausland.
• Gebühren für Amtshandlungen fw 1 227 207
Mehrertrag von 0,2 Millionen gegenüber dem Voranschlag.
Siehe auch A2111.0181 «Aktionen für die Exportförderung».
finanzertrag
E1400.0001 23 190
V des EDA vom 20.9.2002 zur Bundespersonalverordnung
(VBPV-EDA; SR 172.220.111.343.3).
• Zinsertrag Banken fw 81
• Zinsertrag Darlehen aus Verwaltungsvermögen fw 22 812
• Währungsgewinne fw 297
Verschiedene Zinseinnahmen auf Bankguthaben und auf Darlehen,
namentlich auf Darlehen für Ausrüstung. Siehe auch Kredit
A4200.0116 «Darlehen für Ausrüstung».
übriger Ertrag
E1500.0001 2 211 040
Übrige Rückerstattungen früherer Jahre, die sich keiner anderen
Gruppe zuordnen lassen (z.B. Rückerstattungen aus Ausbildungsvereinbarungen,
Doppelzahlungen, etc.).
• Anderer verschiedener Ertrag fw 245 690
• Nachträgliche Aktivierungen nf 1 965 350
Erträge aus der CO2-Abgabe 2011 (0,2 Mio.), welche über die
Pensionskassen an die Wirtschaft zurückverteilt werden. Weiter
sind nachträgliche Aktivierungen (nf) auf Sachanlagen (internes
Kommunikationssystem) infolge Inventarisierung vorgenommen
worden (2,0 Mio.).
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