2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...
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600 Generalsekretariat efd<br />
erfolgsrechnung<br />
ertrag<br />
entgelte<br />
E1300.00010 78 642<br />
Bundesgesetz vom 22.3.1974 über das Verwaltungsstrafrecht<br />
(VStrR; SR 313.0). Allgemeine Gebührenverordnung vom<br />
8.9.2004 (AllgGebV; SR 172.041.1).<br />
• Gebühren für Amtshandlungen fw 74 608<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 4 034<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 822 637<br />
BG vom 22.3.1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR<br />
313.0).<br />
• Liegenschaftenertrag fw 5 200<br />
• Anderer verschiedener Ertrag fw 817 437<br />
Vermietung von Parkplätzen an Mitarbeitende, Rückerstattung<br />
von Gebühren, Bussen und Wiedergutmachungszahlungen aus<br />
Verwaltungsstrafverfahren im Bereich der Finanzmarktgesetze.<br />
aufwand<br />
personalbezüge und arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 25 168 360<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 25 087 172<br />
• Temporäres Personal fw 81 188<br />
Anteil von 6,62 Millionen für das Informatikstrategieorgan Bund<br />
und 265 000 Franken für Mitarbeit der Schweiz im Internationalen<br />
Institut für Verwaltungswissenschaften (IIAS). Ausgaben<br />
von rund 2,6 Millionen sind zurückzuführen auf die Integration<br />
eines Teiles des Rechtsdienstes SIF (Abteilung Regulierung), auf<br />
die Integration der Fachberatung HR sowie auf durch Kreditverschiebungen<br />
(0,7 Mio.) aus dem Kredit A2115.0001 «Beratungsaufwand»<br />
finanzierte Anstellungen für die Leitung der Projekte<br />
Büroautomation EFD und Geschäftsverwaltung EFD.<br />
Übriger personalaufwand<br />
A2109.0001 234 491<br />
• Kinderbetreuung fw 41 483<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 103 340<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 55 540<br />
• Ausbildung LV 34 128<br />
Es resultiert ein Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag<br />
von rund 150 000 Franken (inkl. Kreditabtretung von -0,2 Mio.),<br />
was insbesondere auf Minderaufwände in den Bereichen Personalinserate,<br />
Mitarbeiteranlässe und sonstigen Personalaufwand<br />
zurückzuführen ist.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
<strong>Staatsrechnung</strong> Band <strong>2B</strong> | 2011<br />
06 Finanzdepartement<br />
raummiete<br />
A2113.0001 1 999 700<br />
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 1 999 700<br />
informatik Sachaufwand<br />
A2114.0001 8 945 953<br />
Betrieb und Wartung bestehender Fachanwendungen, Büroautomation<br />
und Telekommunikation sowie departementaler und<br />
bundesweiter Anwendungen. Insbesondere Aufwand von 2,8<br />
Millionen für SAP-Infrastruktur bundesweit sowie 2,5 Millionen<br />
für die Anteile des EFD an den Querschnittsleistungen IT-Basisinfrastruktur<br />
und Zertifikate.<br />
• SW-Informatik fw 6 718<br />
• SW-Lizenzen fw 27 723<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 106 938<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 505 945<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 7 935 914<br />
• Telekommunikationsdienstleistungen LV 362 715<br />
Kreditrest von 0,15 Millionen insbesondere durch Minderaufwand<br />
bei der Melde- und Analysestelle Informationssicherheit<br />
MELANI.<br />
Beratungsaufwand<br />
A2115.0001 1 261 674<br />
Beizug von Experten und Erstellung von Gutachten für das<br />
Generalsekretariat EFD; Mittel für unvorhergesehene Aufgaben,<br />
welche nicht durch die <strong>Verwaltungseinheiten</strong> EFD finanziert<br />
werden können.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 243 256<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 13 618<br />
• Kommissionen fw 4 800<br />
Es resultiert ein Kreditrest von 0,7 Millionen (inkl. Kreditverschiebung<br />
von -0,7 Mio. in A2100.0001 «Personalbezüge und<br />
Arbeitgeberbeiträge»), der insbesondere auf restriktive Mandatsvergaben<br />
und Nichteintreten unvorhergesehener Aufgaben<br />
zurückzuführen ist.<br />
Übriger Betriebsaufwand<br />
A2119.0001 2 308 274<br />
Mitgliedschaften des Bundes/ISB in diversen Informatik-Gremien.<br />
Kosten für Postversand und Spesenentschädigungen für<br />
Dienstreisen. Aufwand für externe und interne Dienstleistungen,<br />
Übersetzungen, Publikationen, Büromaterialien und allgemeine<br />
Verwaltungsauslagen.<br />
• Post- und Versandspesen fw 8 464<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 150 315<br />
• Externe Dienstleistungen fw 656 765<br />
• Effektive Spesen fw 215 233<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 586 224<br />
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 129 000<br />
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o.HW) LV 4 155<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 7 265<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 155 623<br />
• Dienstleistungen LV 395 230<br />
211<br />
06
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