2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

785 information service center evd
Fortsetzung
kosten- und leistungsrechnung
produktgruppe 1
Betriebsleistungen
Umschreibung der produktgruppe
Die Produktgruppe Betriebsleistungen besteht aus den Produkten
Betrieb und Support von Fachanwendungen. Sie kommt zur
Anwendung für spezifische Fachanwendungen, die vorgängig
im Rahmen von Entwicklungsprojekten realisiert wurden.
wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
Die Leistungen werden mittels Service Level Agreements (SLA)
vereinbart. Ein SLA beschreibt die Betriebsleistungen der betreffenden
Fachanwendung, welche der Kunde vom ISCeco bezieht,
deren Qualität (Service Level), Umfang und Preis. Der Betrieb
Bürokommunikation EVD ist nicht Bestandteil des Leistungsumfangs
der Produktgruppe, da dieser von einem bundesverwaltungsexternen
Leistungserbringer erbracht wird.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die LB sind hinsichtlich der vereinbarten
Betriebsleistungen
zufrieden.
Die IKT-Unterstützung/-Leistungen
stehen den Anwendern
während der vereinbarten Servicezeitunterbruchs-/störungsfrei
zur Verfügung.
Die Risiken im Zusammenhang
mit dem Betrieb Fachanwendungen
sind den LB bekannt
und die Massnahmen sind vollzogen
erlöse und kosten
Zufriedenheitsindex:
– Zufriedenheit Anwender
– Zufriedenheit Vereinbarungspartner
Umsetzungsgrad der mit den LB
vereinbarten Massnahmen
Umsetzungsgrad der mit den LB
vereinbarten Massnahmen
Gesamtnote ≥ 4,0
(Skala 1–6)
≥ 80 % der gemeinsam mit den
LB beschlossenen Massnahmen
sind plangemäss umgesetzt
≥ 90 % der vereinbarten Massnahmen
sind plangemäss
umgesetzt
Die Zufriedenheit mit dem
Betrieb Fachanwendungen liegt
bei 4.6. (Umfrage 2010)
Die Leistungen wurden vollumfänglich
während den vereinbarten
Servicezeiten zur Verfügung
gestellt
Das ISCeco hat seine Aufgabe
zu 100% erfüllt
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 11,9 12,3 12,1 -0,2 -1,6 %
Kosten 12,1 12,5 12,1 -0,4 -3,2 %
Saldo 0,2 0,2 –
Kostendeckungsgrad 98 % 98 % 100 %
Bemerkungen
Im Rahmen der Service-Center-Konzeption müssen die IKT-Leistungserbringer
ihre Leistungen zu kostendeckenden Preisen
anbieten. Den Leistungsbezügern werden gemäss Verrechnungspreiskonzept
die vollen Kosten für die Leistungserbringung verrechnet.
Der Saldo ergibt sich aus Kostenanteilen, die erst nach
der Preisfestlegung bekannt waren.
Der Erlös ist gegenüber dem Voranschlag um 0,2 Millionen tiefer,
weil zwei Fachanwendungen (BLW/AMD, seco/Tacho) nicht
wie geplant in Betrieb genommen werden konnten.
Die Kosten sind gegenüber dem Voranschlag um 0,4 tiefer, da
insbesondere bei den Querschnittsleistungen weniger bezogen
wurde als geplant.