2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

785 information service center evd
Fortsetzung
produktgruppe 2
projekte und dienstleistungen
Umschreibung der produktgruppe
Die Produktgruppe Projekte und Dienstleistungen besteht aus
Leistungen im Zusammenhang mit der Integration von neuen
sowie für Veränderungen bestehender Fachanwendungen.
wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
Unter Integration wird die Überführung von Fachanwendungen
von der Entwicklung in die Produktion verstanden.
Die Leistungen der Produktgruppe 2 werden im Rahmen von Projekt-
und Dienstleistungsvereinbarungen (PVE, DLV) erbracht.
Eine PVE bzw. DLV beschreibt die Dienstleistungen, welche der
Kunde vom ISCeco bezieht bezüglich Umfang und Preis.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die LB sind hinsichtlich der vereinbartenIntegrationsleistungen
zufrieden.
Das Wissen über die Funktionalität
und Architektur der
geschäftskritischen Fachanwendungen
ist beim LE vorhanden
und ermöglicht bedürfnisgerechte
Lösungen.
Abwicklung von Kunden-aufträge
auf Anforderung der
LB auf Vereinbarungsbasis
(DLV)
erlöse und kosten
– Zufriedenheit Projektauftraggeber
– Zufriedenheit Projektteam
Kompetente Beratung und
Unterstützung
Rasche, flexible und bedürfnisgerechteRessourcen-bereitstellung
Grad der:
Qualitätserreichung
Kosteneinhaltung
Termineinhaltung
Gesamtnote ≥ 4,0
(Skala 1–6)
Gesamtnote ≥ 5,0
(Skala 1–6)
≥90 %
≥90 %
≥80 %
Die LB sind hin-sichtlich der
Leistun-gen zufrieden. Gesamtnote
4.0 (Umfrage 2010)
Gesamtnote 5.0. Die LB können
kompetent beraten werden. Die
Mitarbeitenden sind ausgebildet
und das Knowhow entspricht
den Anforderungen.
120 Kundenaufträge wurden
zur vollen Zufriedenheit der LB
umgesetzt. Erreichung:
Qualität: 92 %
Kosten: 90 %
Termin: 94 %
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 3,8 3,0 4,0 1,0 33,3 %
Kosten 3,8 3,1 4,0 0,9 29,0 %
Saldo – 0,1 –
Kostendeckungsgrad 100 % 97 % 100 %
Bemerkungen
Im Rahmen der Service-Center-Konzeption müssen die IKT-Leistungserbringer
ihre Leistungen zu kostendeckenden Preisen
anbieten. Den Leistungsbezügern werden gemäss Verrechnungspreiskonzept
die vollen Kosten für die Leistungserbringung verrechnet.
Der Saldo ergibt sich aus Kostenanteilen, die erst nach
der Preisfestlegung bekannt waren.
Der Leistungsbezug an Stunden für das Projekt- und Auftragsgeschäft
ist um 1,0 Millionen höher als im Voranschlag. Dies
betrifft insbesondere Vorhaben des Bundesamtes für Landwirtschaft
(Programm Agrarsektoradministration 2011; 0,6 Millionen),
des Bundesamtes für Veterinärwesen (div. Projekte; 0,2
Millionen) sowie der Bundeskanzlei (GEVER-basierende überdepartementale
Prozesse; 0,2 Millionen).
Die Stundensätze sind gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben.
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