2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

306 Bundesamt für Kultur
Erfolgsrechnung
Ertrag
Entgelte
E1300.0010 1 307 499
Hauptsächlich Erträge aus der Leistungsverrechnung mit der
Schweizerischen Nationalbibliothek für spezifische Dienstleistungen.
• Verkäufe fw 11 397
• Übrige Rückerstattungen fw 11 080
• Zinsertrag Banken fw 21
• Dienstleistungen LV 1 285 000
Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter
Einnahmenanteil
E1300.0146 29 800
BG vom 24.3.2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40),
Art. 7 Abs. 2; BG vom 14.12.2001 über Filmproduktion und Filmkultur
(FiG; SR 443.1), Art. 15 Abs. 2.
Einnahmen aus Konzessionsabgaben von Fernsehveranstaltern
und allfälligen Leistungen und Zuwendungen Dritter. Gemäss
RTVG müssen Fernsehveranstalter mit nationalem oder sprachregionalem
Programmangebot, welche in ihrem Programm
Filme ausstrahlen, einen Teil ihrer Bruttoeinnahmen für den
Ankauf, die Produktion oder die Koproduktion von Schweizer
Filmen aufwenden oder eine entsprechende Filmförderungsabgabe
bezahlen. Die Einnahmen sind zweckgebunden für die
Filmförderung zu verwenden (A2310.0454 Filmförderungsabgaben
Fernsehveranstalter).
• Übrige Entgelte fw 29 800
Die realisierten Einnahmen liegen um 0,1 Millionen unter
dem veranschlagten Wert. Es handelt sich um eine Ersatzabgabe,
die in erster Linie vom Verhalten der Fernsehveranstalter
selbst abhängt und deren Höhe deshalb im Voraus nur schwer
abschätzbar ist.
Einnahmen für den zweckgebundenen Fonds «Filmförderung»,
siehe Band 3, Ziffer B41.
Übriger Ertrag
E1500.0001 102 105
• Übrige Beiträge an Dritte fw 80 000
• Anderer verschiedener Ertrag fw 22 105
Diese Position umfasst insbesondere Rückzahlungen von in Vorjahren
ausbezahlten Beiträgen sowie die Erträge aus der Rückerstattung
der CO2-Lenkungsabgabe.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Liegenschaftsertrag
E1500.0104 3 044
Der Liegenschaftsertrag wird durch die Vermietung von Parkplätzen
erzielt.
• Liegenschaftsertrag fw 3 044
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
E1700.0010 130 414
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 130 141
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen
aufzulösen. Im Rechnungsjahr 2011 konnte eine Auflösung
der Rückstellung für nicht bezogene Ferien, Überzeit und
andere Zeitguthaben des Personals von 0,1 Millionen realisiert
werden. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen des BAK
noch auf rund 0,8 Millionen.
Aufwand
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 12 685 822
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 12 671 709
• Temporäres Personal fw 14 114
Während des Rechnungsjahres wurde eine intradepartementale
Abtretung in der Höhe von rund 0,4 Millionen sowie Abtretungen
des EPA (berufliche Integration, Hochschulpraktikanten,
Lernende) in der Höhe von ebenfalls rund 0,4 Millionen vorgenommen.
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 197 841
• Kinderbetreuung fw 63 295
• Aus- und Weiterbildung fw 47 433
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 60 593
• Ausbildung LV 26 520
Der übrige Personalaufwand dezentral enthält auch Inserateund
Assessmentkosten. Diese sind im Vorjahresvergleich aufgrund
des gesunkenen Rekrutierungsaufwands tiefer ausgefallen.
Zugenommen haben aufgrund der Änderungen in der
Beitragszahlung auf Stufe Bund die Aufwendungen für Beiträge
an die familienergänzende Kinderbetreuung, welche durch eine
unterjährige Abtretung abgegolten wurden.
Raummiete
A2113.0001 1 879 480
Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Bauten und
Logistik (BBL) für die Miete.
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 1 879 480
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