2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

285 informatik EDA
Fortsetzung
Produktgruppe 2
Projekte und Dienstleistungen
umschreibung der Produktgruppe
In der Produktgruppe Projekte und Dienstleistungen werden
Leistungen erbracht, die im Rahmen von Projekt- und Dienstleistungsvereinbarungen
(PVE, DLV) oder mit einfacher Bestellung
abgeschlossen werden. Diese Leistungen betreffen die
Dienstleistungspakete Projektmanagement, IT-Unterstützungsleistungen,
Lösungen entwickeln und bereitstellen.
wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
56
staatsrechnung Band 2B | 2011
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Leistungsbezüger sind mit
den IKT-Dienstleistungen zufrieden
Die IKT-Lösungen sind zweckmässig
und weisen einen klaren
Nutzen auf
Lösungen entwickeln und bereitstellen
Erlöse und Kosten
Zufriedenheitsindex:
– Zufriedenheit der Auftraggeber
– Zufriedenheit der Anwender
Verbesserung der Informationsverfügbarkeit:
Anzahl neuer oder
verbesserter Datenbestände.
Serviceverbesserung durch neue
Funktionen (Government- und
E-Government), Anzahl neuer
Dienste mit online Information,
Einweginteraktion, Zweiweginteraktion
oder mit vollem
Transaktionsumfang
Preisvergleiche mit drei Konkurrenzfirmen
Gesamtnote ≥4,0
(Skala 1–6)
Erweitertes Angebot gegenüber
Vorjahr
Preis gleich oder günstiger als 2
der Konkurrenten
Auftraggeber 4,4
Anwender 4,8
(Umfrage 2010)
Einführung zusätzlicher Dienstleistungen
bezüglich dem «Service
und Kommunikation»
Die Entwicklungslösungen der IT
EDA sind im Durchschnitt um
15 % günstiger als bei externen
Konkurrenten.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 9,0 9,7 6,9 -2,8 -28,9
Kosten 10,4 9,7 7,1 -2,6 -26,8
Saldo -1,4 – -0,2
Kostendeckungsgrad 87 % 100 % 97 %
Bemerkungen
Der Erlös- und Kostenrückgang ist auf die neu kalkulierten tieferen
Verrechnungspreise und die zeitliche Verzögerung diverser
Projekte zurückzuführen. Im Wesentlichen betrifft es die
folgenden Projekte und Dienstleistungsvereinbarungen: Interessenwahrungs-Präsenz
(-0,5 Mio.), Gever Office EDA (-0,3
Mio.), Einführung Infomet DEZA (-0,2 Mio.) und Harmonisierung
Rechnungswesen Aussennetz (-0,2 Mio.).