2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

107 Bundesstrafgericht
Fortsetzung
Raummiete
A2113.0001 703 110
• Mieten und Pachten Liegenschaften fw 9 750
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 693 360
«Mieten und Pachten Liegenschaften fw»: Kosten für die Miete
einer Praktikantenwohnung.
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 332 814
Ordentlicher Betrieb der Informatikinfrastruktur: Hardware,
Software, Netze, Sicherheit, Internet, Intranet und Programme,
insbesondere für die Verwaltung der Geschäftsfälle (JURIS), die
Buchhaltung (SAP) und die Arbeitszeitkontrolle (Presento).
• HW-Informatik fw 22 770
• SW-Informatik fw 3 440
• SW-Lizenzen fw 23 579
• Informatik Betrieb/Wartung fw 28 226
• Telekommunikationsleistungen fw 29 228
• Informatik Betrieb/Wartung LV 166 431
• Telekommunikationsleistungen LV 59 141
Gegenüber dem Voranschlag 137 186 Franken Minderaufwand,
hauptsächlich in der Position «Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen» (Fr. 80 000) wegen Verschiebung des
Projekts für die Entwicklung von Internet und Intranet.
Beratungsaufwand
A2115.0001 1 000
Aufwand für Beratungen und Dienstleistungen Dritter für den
ordentlichen Betrieb des Bundesstrafgerichtes.
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbständige fw 1 000
Der veranschlagte Betrag basierte auf einer Schätzung.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung Band 2B | 2011
01 Behörden und Gerichte
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 365 548
• Ver- und Entsorgung Liegenschaften fw 59
• Kontroll- und Sicherheitsdienste fw 1 139
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften fw 266
• Übriger Unterhalt fw 51 514
• Post- und Versandspesen fw 51 360
• Transporte und Betriebsstoffe fw 1 296
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften fw 161 971
• Ausrüstung fw 1 527
• Effektive Spesen fw 40 666
• Pauschalspesen fw 2 353
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 37 110
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 9 700
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 5 643
• Transporte und Betriebsstoffe LV 333
• Dienstleistungen LV 610
Gegenüber dem Voranschlag ergibt sich ein Minderaufwand
von 126 152 Franken, der sich auf alle Positionen verteilt.
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
A2180.0001 7 625
• Abschreibungen Mobilien nf 7 625
Abschreibungen für das im Jahr 2010 gekaufte Personenfahrzeug.
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
A2190.0010 56 000
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 56 000
Erhöhung der Rückstellungen um 56 000 Franken. Der Saldo der
Rückstellungen beträgt per 31.12.2011 339 000 Franken.