2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...
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108 Bundesverwaltungsgericht<br />
Fortsetzung<br />
Gehälter, Zulagen und Prämien für das allgemeine Personal.<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 42 252 743<br />
• Entschädigungen und Arbeitgeberbeiträge für<br />
Richter fw 18 211 056<br />
• Personalbezüge dezentral nf 50 680<br />
Der Minderbedarf von 4,802 Millionen ist auf die Differenz zwischen<br />
dem Planbestand von 291 Vollzeitstellen für das nichtrichterliche<br />
Personal zum effektiven Bestand von durchschnittlich<br />
274 Vollzeitstellen zurückzuführen. Der Planbestand ging<br />
nach Beendigung des Amtshilfeverfahrens USA/UBS auf 280<br />
Vollzeitstellen zurück. Die Position Personalbezüge dezentral<br />
(nicht finanzierungswirksam) betrifft eine Rechnungsabgrenzung<br />
von Leistungsprämien, welche zu Lasten des Jahres 2011 zu<br />
verbuchen sind, jedoch aus betrieblichen Gründen erst im Jahr<br />
2012 ausbezahlt werden konnten.<br />
Gehälter für 75 Richterinnen und Richter auf 68 bewilligten Vollzeitstellen.<br />
Dieser Bestand ging nach Beendigung des Amtshilfeverfahrens<br />
USA/UBS auf 72 Stellen resp. 65 Vollzeitstellen zurück.<br />
Im Rahmen der Amtshilfeverfahren USA/UBS wurden 1 239 627<br />
Franken für 11 Mitarbeitende (Gerichtsschreiber/innen, Kanzlei-Mitarbeitende;<br />
im Gesamtbestand enthalten) sowie 104 730<br />
Franken für anteilige Leistungen des richterlichen Personals aufgewendet.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 515 864<br />
BG vom 17.6.2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG,<br />
SR 173.32); Bundespersonalgesetz vom 24.3.2000 (BPG, SR<br />
172.220.1).<br />
Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Personals, Kinderbetreuung<br />
und Inserate.<br />
• Kinderbetreuung fw 82 144<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 227 915<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 166 180<br />
• Ausbildung LV 39 625<br />
Minderbedarf von insgesamt 263 336 Franken. Bei der Aus- und<br />
Weiterbildung beträgt der Minderaufwand insgesamt 216 660<br />
Franken, was auf die Neupriorisierung geplanter Ausbildungsmassnahmen<br />
zurück zu führen ist. Das Budget für Aus- und Weiterbildung<br />
wurde zu 55 Prozent ausgeschöpft. Die unter «Übriger<br />
Personalaufwand dezentral» budgetierten Mittel betreffen<br />
hauptsächlich Aufwendungen für Personalgewinnung und Stellenvermittlungsbüros;<br />
sie wurden bei einem Minderaufwand<br />
von 43 820 Franken zu 79 Prozent ausgeschöpft.<br />
Der im Rahmen des Amtshilfeverfahrens USA/UBS angefallene<br />
übrige Personalaufwand (Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung<br />
USA/UBS beträgt 13 576 Franken.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
22<br />
<strong>Staatsrechnung</strong> Band <strong>2B</strong> | 2011<br />
01 Behörden und Gerichte<br />
<strong>Eidg</strong>enössische Schätzungskommissionen<br />
A2111.0253 101 303<br />
BG vom 20.6.1930 über die Enteignung (EntG, SR 711); Verordnung<br />
vom 24.4.1972 für die eidgenössischen Schätzungskommissionen<br />
(SR 711.1).<br />
Ausgaben für Honorare und Sozialversicherungsbeiträge an<br />
die Mitglieder der <strong>Eidg</strong>. Schätzungskommissionen. Aufwand<br />
für Posttaxen und für die Beschaffung von Büromaterial sowie<br />
Honorare für Treuhänder.<br />
• Externe Dienstleistungen fw 72 649<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 28 654<br />
Der Minderbedarf beträgt 23 697 Franken oder 19 Prozent. Für<br />
allgemeine Arbeiten der Schätzungskommissionen wurden im<br />
Vergleich zum Vorjahr und zum Budget weniger Honorare abgerechnet.<br />
Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen<br />
A2111.0262 779 530<br />
Aufwendungen für Projektleitung und -begleitung.<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 275 311<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 506<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 78 548<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 22 320<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 252 340<br />
• Externe Dienstleistungen fw 5 737<br />
• Effektive Spesen fw 22 674<br />
• Pauschalspesen fw 308<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 42 221<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 11 250<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 68 315<br />
Es resultiert ein Minderbedarf von 435 870 Franken oder 35,9<br />
Prozent, weil die umzugsspezifischen Aufwendungen für Informatik<br />
und Öffentlichkeitsarbeit deutlich unter dem Budget liegen<br />
und die geplanten Massnahmen teilweise erst 2012 umgesetzt<br />
werden.<br />
Bundespatentgericht<br />
A2111.0272 846 566<br />
BG vom 20.3.2009 über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz,<br />
PatGG, SR 173.41). Aufwendungen für Projektleitung<br />
und –begleitung beim Aufbau des Bundespatentgerichts.<br />
Gemäss PatGG stellt das Bundesverwaltungsgericht dem Bundespatentgericht<br />
die Infrastruktur sowie die personellen Ressourcen<br />
für die Bewältigung der administrativen Aufgaben zur<br />
Verfügung.<br />
• Entschädigungen und Arbeitgeberbeiträge für Richter fw 83 605<br />
• Rückerstattungen für Personalausleihen fw 12 939<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 5 200<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 20 795<br />
• SW-Informatik fw 16 217<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 255<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 492 779
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