2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

307 schweizerische Nationalbibliothek
Fortsetzung
Produktgruppe 2
Nutzung
Umschreibung der Produktgruppe
In der Produktgruppe Nutzung wird die Sammlung der Schweizerischen
Nationalbibliothek vermittelt. Der Bibliothekskundschaft
werden gedruckte und elektronische Originale zur Ausleihe
zur Verfügung gestellt. Digitalisate und Reproduktionen
stehen zur Nutzung zur Verfügung. Nach Bedarf werden die
Kundinnen und Kunden beraten. Die Beratung umfasst die
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Benutzung der Schweizerischen Nationalbibliothek und ihrer
Infrastruktur, die Vermittlung von spezifischen Informationen
zu schweizerischen Themen («Alles über die Schweiz») und
die Beschaffung von Publikationen aus anderen in- und ausländischen
Bibliotheken. Ausgewählte Sammlungsteile werden
einem breiten oder spezifischen Publikum aktiv vermittelt
(Ausstellungen, Veranstaltungen, Lesungen, Führungen,
Digitalisierung, Publikationen usw.). Im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten werden Reproduktionen entgeltlich für die
Kundschaft zur Verfügung gestellt.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Schweiz. Nationalbibliothek
bietet Auskunfts- und Beratungsdienstleistungen
an und intensiviert
insbesondere diejenigen für
ihre wichtigsten Gruppen von
Nutzerinnen und Nutzern
Die Schweiz. Nationalbibliothek
digitalisiert signifikante Publikationen
für ihre wichtigsten Gruppen
von Nutzerinnen und Nutzern
Erlöse und Kosten
Anzahl Auskünfte und Beratungen
pro Jahr
a) Schweiz. Nationalbibliothek a) 16 000 a) 13 945
b) Schweiz. Literaturarchiv b) 1 800 b) 3 283
c) Graphische Sammlung c) 500 c) 594
Anzahl Digitalisierungsprojekte
für die Wissensgebiete Schweizer
Geschichte, Schweizer Literatur,
Schweizer Kunst
1 14
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 0,3 0,3 0,3 – –
Kosten 14,5 14,5 11,1 -3,4 -23,4
Saldo -14,2 -14,2 -10,8
Kostendeckungsgrad 2 % 2 % 3 %
Bemerkungen
Folgende Ursachen führen zu einer Kostenunterschreitung von
3,4 Millionen in der Produktgruppe Nutzung:
In der Kostenrechnung sind Abtretungen im Personal von
0,1 Millionen berücksichtigt. Mit der Einführung des neuen
Leistungserfassungssystem «CATS» wurde im Berichtsjahr der
Wertefluss in der Kosten- und Leistungsrechnung überarbeitet.
Ab dem Berichtsjahr werden die Kosten der Betriebskostenstellen
direkt auf die entsprechende Produktgruppe umgelegt. Vorher
wurde die Umlage der Betriebskostenstellen über beide Produktgruppen
umgelegt. Diese Veränderung in der Kosten- und
Leistungsrechnung führt im Berichtsjahr zu einer Sekundärkostenverschiebung
von rund 3,5 Millionen.