2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

609 Bundesamt für informatik und telekommunikation
Fortsetzung
Kosten- und Leistungsrechnung
produktgruppe 1
Betrieb
Umschreibung der produktgruppe
Die Produktgruppe Betrieb umfasst diejenigen Leistungen, die
im Rahmen eines Service Level Agreements (SLA) vereinbart
werden. Diese Leistungen betreffen Anwendungen, Kommunikationsdienste
und Büroautomation. Ein SLA beschreibt die
Betriebsleistungen, welche der Kunde vom BIT bezieht, deren
Qualität (service levels), Umfang und Preis.
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Leistungsbezüger sind mit
den IKT-Betriebsleistungen
zufrieden
Geschäftskritische IKT-Leistungen
sind während den Hauptnutzungszeiten
störungsfrei nutzbar
Die in den SLA vereinbarten Verfügbarkeiten
der Anwendungen,
der Büroautomation und der
Kommunikationsdienste werden
eingehalten.
erlöse und Kosten
Kundenzufriedenheitsindex:
Zufriedenheit der Auftraggeber
Zufriedenheit der Anwender
Responsiveness (Ansprechempfindlichkeit):
– Reaktion und Fehlerbehebung
in Problemsituationen
– Bestmögliche IKT-Unterstützung
Einhaltung vereinbarte Verfügbarkeit
Gesamtnote ≥4,0
Skala 1–6
Umsetzung aller gemeinsam mit
dem Leistungsbezüger beschlossenen
Massnahmen
Mindestens 95 % der SLA werden
eingehalten
Zufriedenheit der Auftraggeber:
4,15
Zufriedenheit der Anwender: 4,48
Konkrete Problemerfassung und
-analyse nach Kundengesprächen
des neuen Direktors. Neben kundenbezogenen
Sofortmassnahmen
fliessen die gewonnenen Erkenntnisse
aus den Gesprächen in die
Neuausrichtung des BIT ein.
Einhaltung Verfügbarkeit SLA:
100 % bei Anwendungen
100 % bei Büroautomation
94,37 % bei Kommunikationsdiensten
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 307,2 302,4 321,9 19,5 6,5
Kosten 298,8 304,8 309,9 5,1 1,7
Saldo 8,4 -2,4 12,0
Kostendeckungsgrad 103 % 99 % 104 %
Bemerkungen
Enthalten sind die kalkulatorischen Kosten in der Höhe von 1,9
Millionen.
Die Überdeckung ist auf einen Mengenzuwachs in den Produkten
Betriebswirtschaftliche Lösungen (SAP), Betrieb Anwendungen
und Voice Communication zurückzuführen. Dabei
profitierte die Produktgruppe von Skaleneffekten (Fixkostendegression).