2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
Erfolgsrechnung
Aufwand
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 164 278
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 164 278
Der Personalaufwand ist tiefer ausgefallen als vorgesehen, weil
im ersten Tätigkeitsjahr der Behörde noch nicht sämtliches Personal
rekrutiert wurde.
Taggelder Aufsichtsbehörde
A2101.0156 116 345
• Entschädigungen für Behörde fw 116 345
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 –
In der Berichtsperiode fiel kein Aufwand für die Besetzung von
Stellen und Weiterbildung an.
Raummiete
A2113.0001 23 750
Mietaufwand Büro für das Sekretariat.
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 23 750
Es ist geringerer Mietaufwand angefallen, weil die Behörde die
definitiven Räumlichkeiten erst im Frühjahr 2011 bezogen hat.
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 24 548
Infrastruktur und Betrieb von Applikationen der Büroautomation
sowie Aufwand für Netzwerkleistungen und Telefonie.
• Investitionen Maschinen, Apparate, Werkzeuge,
Geräte fw 6 004
• Informatik Betrieb/Wartung LV 18 544
Die einzige Investition betrifft ein Multifunktionsgerät.
Beratungsaufwand
A2115.0001 322
Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter. Aufträge an Experten
und Sachverständige ausserhalb der Bundesverwaltung
sowie Beraterhonorare.
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbständige fw 322
Im ersten Tätigkeitsjahr der Aufsichtsbehörde zeigte sich kein
Bedarf, Aufträge an Experten und Sachverständige ausserhalb
der Bundesverwaltung zu vergeben.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
01 Behörden und Gerichte
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 78 871
Nutzerspezifische Dienstleistungen, Post- und Kopiergebühren,
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, externe Dienstleistungen sowie
Spesen für Reisen.
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 5 544
• Externe Dienstleistungen fw 46 400
• Effektive Spesen fw 22 178
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 2 916
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 1 833
Im Voranschlag wurden bei den externen Dienstleistungen
100 000 Franken für die Kosten von Ermittlungen ausserordentlicher
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eingestellt (Art. 67
StBOG). Im Jahr 2011 gab es nur wenige solche Verfahren. Ferner
wurden 40 000 Franken eingestellt für den Aufwand für die
Abwicklung der Funktionen Finanzen und Personal, welche von
anderen Bundesstellen gegen Verrechnung für die Aufsichtsbehörde
erbracht werden. Im ersten Tätigkeitsjahr der Behörde
erfolgte aber noch keine Verrechnung. Deshalb ergab sich für
externe Dienstleistungen insgesamt ein Minderaufwand von
rund 100 000 Franken gegenüber dem Voranschlag. Ferner sind
im ersten Tätigkeitsjahr weniger effektive Spesen als vorgesehen
angefallen. Das führte zu einem Minderaufwand in der Höhe
von rund 30 000 Franken. Schliesslich sind bestimmte Kosten
(bspw. Kosten für die Publikation des Tätigkeitsberichts) im ersten
Tätigkeitsjahr noch nicht angefallen.
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
A2180.0001 876
• Abschreibungen Mobilien nf 876
Abschreibungen von Applikationen der Büroautomation.
Einlage in Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
A2190.0010 8 656
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 8 656
Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen für aufgelaufene
Zeitguthaben auf 8 656 Franken.
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