2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

602 zentrale ausgleichsstelle
Fortsetzung
produktgruppe 3
Beiträge und Leistungen der eidgenössischen
ausgleichskasse (eaK)
definition der produktgruppe
Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben: Erhebung der
Beiträge für AHV/IV/EO/ALV/Mutterschaftsversicherung und
Ausrichtung der entsprechenden Leistungen an das Personal
von Bund und bundesnahen Betrieben; Führung der Eidgenössischen
Familienausgleichskasse (FAK-EAK).
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Bearbeitung der persönlichen
Beiträge innerhalb von 90 Tagen
Bearbeitung der Leistungsgesuche
innert 60 Tagen nach Erhalt
Bearbeitung der Gesuche um
Änderung des Zahlungsmodus
innerhalb des laufenden Monats
erlöse und Kosten
Fristgerechte Bearbeitung 95 % 96 %
Fristgerechte Bearbeitung 95 % 100 %
Fristgerechte Bearbeitung 99 % 100 %
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 13,0 11,8 12,6 0,8 6,8
Kosten 13,0 12,4 12,4 0,0 0,0
Saldo – -0,6 0,2
Kostendeckungsgrad 100 % 95 % 102 %
Bemerkungen
Die Eidgenössische Ausgleichskasse (EAK) weist für den Bereich
der ersten Säule und die Familienausgleichskasse (FAK-EAK) insgesamt
ein positives Ergebnis von 0,2 Millionen aus.
Im Bereich der ersten Säule fällt der Saldo der EAK positiv aus
(0,2 Mio.). Die Kosten liegen mit 10 Millionen um 0,4 Millionen
unter dem Voranschlag (10,4 Mio.), während die Erlöse von
10,2 Millionen den Voranschlag (9,4 Mio.) um 0,8 Millionen
übertreffen. Grund dafür sind höhere Verwaltungskostenbeiträge
(Lohnsumme höher als budgetiert) und über den Erwartungen
liegende Entschädigungen für bestimmte Tätigkeiten (z.B. prognostische
Berechnungen).
Die FAK-EAK weist Kosten von 2,4 Millionen aus. Dies sind
0,4 Millionen mehr als budgetiert (2 Mio.), was auf den zusätzlichen
Personalbedarf durch die Übernahme der Dossiers des
Bundes zurückzuführen ist. Die Einnahmen (2,4 Mio.) entsprechen
den budgetierten Beiträgen Dritter und des Bundes.
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