2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

543 armasuisse immobilien
Fortsetzung
produktgruppe 2
Dispositionsbestand
Das VBS verfügt über zahlreiche Immobilien (Zeughäuser, Bunker
usw.), die für die Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt
werden. Das Gros der Immobilien des Dispositionsbestandes
liegt ausserhalb der Bauzonen. Es handelt sich dabei meist
um Spezialbauten, welche sich kaum für eine zivile Nutzung eignen
und deshalb nicht vermarktet werden können. Die marktfähigen
Immobilien werden renditeorientiert gepflegt und entwickelt.
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
202
staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Sie werden auf dem Markt angeboten und dem Meistbietenden
verkauft oder im Baurecht abgegeben. Die nicht marktfähigen
Immobilien werden kostengünstig stillgelegt und, wo sinnvoll,
zurückgebaut. Die Produktgruppe «Dispositionsbestand»
umfasst alle Aktivitäten, welche auf die Desinvestition des nicht
mehr benötigten Immobilienbestands ausgerichtet sind. Dazu
gehören planungsrechtliche Massnahmen mit Kantonen und
Gemeinden, Verkauf, Rückbau, Sanierung, Vermietung sowie
Bewirtschaftung der nicht mehr benötigten Immobilien.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Verbesserung des finanziellen
Ergebnisses (Senkung der Bewirtschaftungskosten
bzw. Erhöhung
des Erlöses)
Erhöhung der Einnahmen aus
Verkauf und Vermietung pro Jahr
innerhalb der LA-Periode
erlöse und kosten
Prozentuale Veränderung des
Ergebnisses (Saldo des Erlöses
und der Kosten)
Effektive Einnahmen aus Verkauf
und Vermietung
Saldo muss mindestens um 2 %
besser werden
Durchschnittliche Einnahmen
von mindestens 28 Mio. pro Jahr
(Ausgangslage: Einnahmen
2006)
Saldo gegenüber dem VA um
16 % verschlechtert
47,9 Mio.
(Durchschnitt 2007–2011)
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 62,2 38,4 37,8 -0,6 -1,6
Kosten 65,8 46,9 47,7 0,8 1,7
Saldo -3,6 -8,5 -9,9
Kostendeckungsgrad 95 % 82 % 79 %
bemerkungen
Gegenüber dem Voranschlag sind weniger Verkäufe von Immobilien
zu verzeichnen (-11,0 Mio.). Wie die Vergangenheit zeigte,
sind die Liegenschaftsverkäufe von Jahr zu Jahr stark schwankend,
da sie durch die Transaktionen der Gemeinden und Städten
abhängig und deswegen schwierig zu planen sind. Jedoch
konnten erhöhte Liegenschaftserträge aus zusätzlichen Vermietungen
erzielt werden, im speziellen aus Kurzvermietungen und
Nutzungsgebühren für Gebäude- und Geländeteile sowie von
gewährten Baurechten (+7,7 Mio.). Per Saldo dieser beiden Positionen
resultieren Mindererlöse von 3,3 Millionen. Demgegenüber
stehen Mehrerlöse bei den Liegenschaftserträgen LV.
Die Mehrkosten rühren daher, dass der Betriebsaufwand wie
auch die Kosten für Instandsetzungen trotz reduzierten Bewirtschaftungsstandards
wegen der kontinuierlichen Vergrösserung
des Anlagebestandes in der PG 2 zugenommen haben.