2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

203 Bundesreisezentrale
Fortsetzung
Kosten- und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
flug- und allgemeine Reisedienstleistungen
(flight- and Travel services)
umschreibung der Produktgruppe
Die Produktgruppe 1 umfasst den Einkauf, Vermittlung und
Buchung von Dienstleistungen für Flug-, Bahn- und Schiffsreisen,
wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
Bemerkung
Aufgrund der Anpassungen der Informationsmittel ist ein
gewichteter Einkaufsvergleich nur über die Jahre 2010/2011
möglich.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
Hotelreservationen etc. im Auftrag von Bundesstellen. Die BRZ
bietet gleichzeitig alle notwendigen Informationen und Beratungen
rund um Reisedienstleistungen an. Dazu gehören Auskünfte
zu Tarifen, zu Einreise- und Impfvorschriften, allgemeine Informationen
zum Einreiseland und Unterstützung bei der Schadenbearbeitung
(z.B. bei Verlust von Gepäck oder Beschädigung von
Wertgegenständen während der Reise). Die BRZ erfüllt damit die
Anforderung der Kunden, alle Reisedienstleistungen aus einer
Hand beziehen zu können.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Konstant hohe Kundenzufriedenheit
Tiefere Einkaufskosten der Reisedienstleistungen
der BRZ im Vergleich
zum Direkteinkauf durch
Verwaltungseinheiten
Erlöse und Kosten
Zufriedenheit der Kunden mit:
Termintreue
Preis
Servicequalität
Gesamtzufriedenheit
Differenz zwischen den Kosten
der eingekauften Reiseleistungen
von Produktgruppe 1 und den
Kosten bei einem Direkteinkauf
in Franken, gemittelt über vier
Jahre
Einzelzufriedenheit
total mindestens 85 %
Gesamtzufriedenheit 85 %
Einkauf über BRZ liegt im Durchschnitt
mindestens 20 % unter
den Kosten eines Direkteinkaufs
Produkte 86,7 %
Inhaltliche Aspekte wie
Preis 72,3 %
Termintreue 92,7 %
Gesamtzufriedenheit inhaltliche
Aspekte 86,7%
Servicequalität 93,3 %
Gesamtzufriedenheit von 88,9 %
Datenquelle: Kundenumfrage BRZ
2009; Auswertung Kundenumfrage
2011 läuft noch.
Der Einkaufspreis über alle verhandelten
Fluggesellschaften konnte
in den Jahren 2010/2011 um
durchschnittlich 26 % reduziert
werden.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 2,6 2,8 2,7 -0,1 -3,6
Kosten 2,2 2,7 2,3 -0,4 -14,8
Saldo – 0,1 0,4
Kostendeckungsgrad 118 % 104 % 117 %