2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

325 staatssekretariat für Bildung und Forschung
Erfolgsrechnung
Ertrag
Gebühren
E1300.0001 1 414 893
V vom 4.2.1970 über Gebühren und Entschädigungen für
die schweizerische Maturitätsprüfung (SR 413.121); V vom
3.11.2010 über Gebühren und Entschädigungen für die schweizerische
Maturitätsprüfung und die Ergänzungsprüfungen
(SR 172.044.13); V vom 14.4.1999 über das Informationssystem
ARAMIS betreffend Forschungs- und Entwicklungsprojekte des
Bundes (SR 420.31).
Die Maturitätsprüfungen müssen grundsätzlich kostendeckend
durchgeführt werden. Die zu Prüfenden bezahlen Gebühren,
welche die Entschädigungen der Leistungserbringer (Prüfende,
Expertinnen und Experten, Aufsichtsführende) decken sollen
(vgl. Kredit A2111.0137).
ARAMIS betreibt eine Datenbank betreffend die Forschungsund
Entwicklungsprojekte, die ganz oder teilweise vom Bund
finanziert oder durchgeführt werden. Von den Nutzern der
Datenbank werden Gebühren erhoben, mit denen die Betriebsund
Unterhaltskosten gedeckt werden (vgl. Kredit A2111.0215).
• Gebühren für Amtshandlungen fw 1 414 893
Der Betrag setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
• Gebühren und Entschädigungen für Maturitätsprüfungen
1 339 498
• Gebühren für ARAMIS 75 395
Bei den Gebühren für Maturitätsprüfungen ist ein Mehrertrag
von 0,1 Millionen gegenüber dem Voranschlag zu verzeichnen.
Dieser Mehrertrag ergibt sich einerseits aus der grösseren Anzahl
von Kandidierenden und anderseits aus dem Inkrafttreten der
neuen Verordnung über Gebühren und Entschädigungen für
die schweizerische Maturitätsprüfung und die Ergänzungsprüfungen
per 1.11.2011.
Entgelte
E1300.0010 1 172 674
Ertrag aus Rückforderungen aufgrund des finanziellen Schlussberichtes
von EU-Bildungs- und Jugendprogrammen, Forschungsprojekten
der EU, COST-Projekten usw. sowie übrigen
Rückerstattungen (EO, SUVA u.a.).
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Rückzahlung von früher bewilligten und ausbezahlten Projektmitteln,
die bei Projektschluss noch vorhanden waren.
• Übrige Rückerstattungen fw 1 172 674
Gegenüber dem Voranschlag ist ein Mehrertrag von 0,7 Millionen
zu verzeichnen, da mehr Projekte als erwartet definitiv
abgerechnet wurden.
Übriger Ertrag
E1500.0001 17 856
Parkplatzverordnung der Bundesverwaltung (SR 172.058.41).
Das SBF mietet beim BBL Parkplätze und vermietet diese teilweise
an die Mitarbeitenden weiter.
• Liegenschaftsertrag fw 9 639
• Anderer verschiedener Ertrag fw 8 217
Liegenschaftsertrag: die Einnahmen waren halb so hoch wie
veranschlagt, da die Aussenparkplätze wegen der Umbauarbeiten
an der Hallwylstrasse 4 nicht benutzt werden konnten.
Anderer verschiedener Ertrag: Rückerstattung CO2-Abgabe.
Verwaltung
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
E1700.0010 24 548
• Rückstellung für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 24 548
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen
aufzulösen. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen
für das SBF (ohne SWTR) in diesem Bereich auf 785 919 Franken.
Aufwand
Verwaltung
Verwaltung national
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 14 471 013
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 14 471 013
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 106 581
• Kinderbetreuung fw 15 348
• Aus- und Weiterbildung fw 38 758
• Ausbildung LV 52 475
Der Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag (Fr. 74 000) ist
auf zwei Faktoren zurückzuführen: Einerseits wurden weniger
Aus- und Weiterbildungskurse besucht als geplant. Andererseits
mussten keine Stelleninserate in Tageszeitungen publiziert und
keine Assessments durchgeführt werden.